Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo con el siguiente detalle: Programa 1. PUERTO DE MONTEVIDEO $ $ I. INGRESOS 1.800.652.166 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 220.899.656 COBROS A LA CARGA 1.170.565.481 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 26.136.469 TARIFAS DE CONTENEDORES 55.917.841 SERVICIOS VARIOS 106.427.254 CONCESIONES/PERMISOS 128.347.925 OTROS INGRESOS 92.357.540 II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.279.149.020 Grupo Denominación $ $ 0 Servicios Personales 614.467.778 01 Retribuciones de cargos permanentes 207.394.047 011 Sueldos Básicos de cargos. 202.799.569 011.01 Retribuciones Básicas. 201.652.021 011.04 Directorio. 1.147.548 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 3.907.868 013001 Permanencia a la Orden 3.907.868 015 Gastos de Representación c/Aportes. 686.611 02 Retrib. Personal Contratado Permanentes. 28.178.062 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 28.178.062 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 0 023 Dedicación Total. 0 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes 1.093.644 031 Retribuciones Zafrales 1.093.644 04 Retribuciones Complementarias. 107.969.111 042 Compensaciones. 41.716.538 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 8.032.889 042096 Turno rotativo 0 042097 Trabajo sucio o de altura 1.336.043 042099 Compensaciones varias 042100 Compensaciones personal embarcado 042102 Compensación de funciones asignadas 24.776.559 042103 Compensación por tareas específicas 4.658.105 042105 Mantenimiento Nivel Retributivo 2.912.942 043 Sistema de Remuneración Variable 55.741.319 043000 Salario Variable 55.741.319 044 Antigüedad 9.240.939 044001 Prima por antigüedad 9.240.939 045 Complementos. 1.270.315 045005 Quebranto de Caja. 1.270.315 046 Subrogación y Acefalías. 0 046001 Diferencia por Subrogación. 05 Retribuciones Diversas Especiales. 103.357.640 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 44.739.403 052001 Trabajo Nocturno. 3.902.238 052002 Guardias por continuidad de servicio 052003 Régimen Personal Operativa Portuaria 26.749.079 052004 Régimen Personal Operativa Marítima 14.088.086 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 2.314.301 057000 Becas y Pasantías. 3.954.206 058000 Horas Extras. 16.885.306 059 Sueldo Anual complementario 35.464.424 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 31.542.752 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 3.921.672 06 Beneficios al Personal. 87.792.015 063000 Indemnizaciones por retiro 55.817.120 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 19.781.060 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 7.144.584 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 12.636.476 067000 Compensación por Alimentación. 0 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 11.253.962 069000 Otros Beneficios al Personal. 939.874 07 Beneficios Familiares. 4.222.650 071000 Prima por Matrimonio. 9.618 072000 Hogar Constituído. 3.908.016 073000 Prima por Nacimiento. 21.504 074000 Prestaciones por Hijo. 188.196 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 61.830 079000 Retardo Mental 33.486 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 74.460.608 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 43.225.651 082001 Aporte Patronal al FNV. 5.111.092 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 0 084000 FONASA 26.115.594 089000 Otras cargas legales 8.272 1 BIENES DE CONSUMO 30.498.783 2 SERVICIOS NO PERSONALES 445.924.825 5 TRANSFERENCIAS 185.384.340 6 INTERESE Y OTROS GASTOS DE DEUDA 2.720.748 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 152.545 PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA INGRESOS 89.901.161 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 1.706.728 COBROS A LA CARGA 7.915.650 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 57.064.258 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 785.431 CONCESIONES/PERMISOS 5.577.373 OTROS INGRESOS 16.851.721 II PRESUPUESTO OPERATIVO 65.033.666 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 21.059.147 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 6.390.529 011 Sueldos Básicos de cargos. 6.345.965 011.01 Retribuciones Básicas. 6.345.965 011.04 Directorio. 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 44.565 013001 Permanencia a la Orden 44.565 015 Gastos de Representación c/ Aportes. 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 3.109.476 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 3.109.476 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 023 Dedicación Total. 03 Retribuciones zafrales 42.102 04 Retribuciones Complementarias. 4.502.305 042 Compensaciones. 2.092.571 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 320.891 042102 Compensación funciones asignadas 1.771.680 043 Sistema de Remuneración Variable 1.795.976 043000 Salario Variable 1.795.976 044 Antigüedad 314.909 044001 Prima por antigüedad 314.909 045 Complementos. 298.849 045005 Quebranto de Caja. 298.849 046 Subrogación y Acefalías. 0 046001 Diferencia por Subrogación. 0 05 Retribuciones Diversas Especiales. 3.341.773 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 1.371.913 052001 Trabajo Nocturno. 147.382 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.224.531 057000 Becas y Pasantías. 229.458 058000 Horas Extras. 398.804 059 Sueldo Anual complementario 1.341.598 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 1.029.045 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 312.553 06 Beneficios al Personal. 1.324.648 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 636.032 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 319.217 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 316.815 067000 Compensación por Alimentación. 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 631.661 069000 Otros Beneficios al Personal. 56.955 07 Beneficios Familiares. 168.672 071000 Prima por Matrimonio. 072000 Hogar Constituido. 168.672 073000 Prima por Nacimiento. 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.179.640 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.209.740 082001 Aporte Patronal al FNV. 174.086 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 0 084000 FONASA 793.040 089000 Otras cargas legales 2.774 1 BIENES DE CONSUMO 1.259.617 2 SERVICIOS NO PERSONALES 41.917.642 5 TRANSFERENCIAS 795.655 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.606 PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA INGRESOS 42.119.448 CARGOS A LA NAVE 15.067.768 COBROS A LA CARGA 24.918.515 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 16.348 SERVICIOS VARIOS 2.033.530 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 83.287 PRESUPUESTO OPERATIVO 15.268.817 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 7.852.266 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.860.237 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.799.438 011.01 Retribuciones Básicas. 1.799.438 011.04 Directorio. 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 60.799 013001 Permanencia a la Orden 60.799 015 Gastos de Representación c/ Aportes. 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 977.485 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 977.485 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 023 Dedicación Total. 03 Retribuciones zafrales 9.992 04 Retribuciones Complementarias. 2.116.101 042 Compensaciones. 1.304.005 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 109.099 042096 Turno rotativo 042097 Trabajo sucio o de altura 042099 Compensaciones varias 042102 Compensacion de funciones asignadas 1.191.568 042105 Mantenimiento de Nivel Retributivo 3.338 043 Sistema de Remuneración Variable 667.804 043000 Salario Variable 667.804 044 Antigüedad 88.094 044001 Prima por antigüedad 88.094 045 Complementos. 56.198 045005 Quebranto de Caja. 56.198 046 Subrogación y Acefalías. 046001 Diferencia por Subrogación. 05 Retribuciones Diversas Especiales. 1.603.876 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 423.595 052001 Trabajo Nocturno. 12.245 052002 Guardias por continuidad de servicio 052003 Regimen personal Operativa Portuaria 411.350 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 057000 Becas y Pasantías. 215.443 058000 Horas Extras. 441.357 059 Sueldo Anual complementario 523.480 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 368.786 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 154.694 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partidas globales a distribuir 099 Otras Retribuciones reestructura 06 Beneficios al Personal. 393.556 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 107.995 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 68.598 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 39.397 067000 Compensación por Alimentación. 0 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 277.801 069000 Otros Beneficios al Personal. 7.760 07 Beneficios Familiares. 78.539 071000 Prima por Matrimonio. 072000 Hogar Constituído. 61.886 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 16.653 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 812.482 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 449.681 082001 Aporte Patronal al FNV. 66.422 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 0 084000 FONASA 296.049 089 otras cargas legales 330 1 BIENES DE CONSUMO 178.957 2 SERVICIOS NO PERSONALES 6.439.220 5 TRANSFERENCIAS 796.006 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.368 PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS INGRESOS 1.921.081 CARGOS A LA NAVE 1.090.354 COBROS A LA CARGA 588.462 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 230.390 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 11.875 PRESUPUESTO OPERATIVO 7.324.476 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 4.943.082 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.452.394 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.443.527 011.01 Retribuciones Básicas. 1.443.527 011.04 Directorio. 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 0 013001 Permanencia a la Orden 8.867 015 Gastos de Representación c/ Aportes. 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 823.114 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 823.114 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 023 Dedicación Total. 04 Retribuciones Complementarias. 1.248.480 042 Compensaciones. 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 130.998 042096 Turno rotativo 042097 Trabajo sucio o de altura 042099 Compensaciones varias 042102 Compensación funciones asignadas 400.798 042105 Mantenimiento Nivel Retributivo 043 Sistema de Remuneración Variable 571.052 043000 Salario Variable 571.052 044 Antigüedad 61.335 044001 Prima por antigüedad 61.335 045 Complementos. 84.298 045005 Quebranto de Caja. 84.298 046 Subrogación y Acefalías. 046001 Diferencia por Subrogación. 05 Retribuciones Diversas Especiales. 528.815 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 283.301 052001 Trabajo Nocturno. 30.239 052002 Guardias por continuidad de servicio 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 253.062 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 34.677 059 Sueldo Anual complementario 210.837 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 210.837 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 06 Beneficios al Personal. 328.095 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 105.515 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 57.908 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 47.606 067000 Compensación por Alimentación. 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 178.917 069000 Otros Beneficios al Personal. 43.664 07 Beneficios Familiares. 44.673 071000 Prima por Matrimonio. 072000 Hogar Constituido. 38.582 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 6.091 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 517.512 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 281.780 082001 Aporte Patronal al FNV. 41.959 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 193.773 1 BIENES DE CONSUMO 66.053 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.314.864 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 476 PROGRAMA 5 PUERTO JUAN LACAZE INGRESOS 11.671.326 CARGOS A LA NAVE 1.058.391 COBROS A LA CARGA 8.400.052 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 1.813.527 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 90.689 CONCESIONES/PERMISOS 298.855 OTROS INGRESOS 9.812 PRESUPUESTO OPERATIVO 6.240.453 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 3.217.956 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 646.898 011 Sueldos Básicos de cargos. 642.850 011.01 Retribuciones Básicas. 642.850 011.04 Directorio. 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 0 013001 Permanencia a la Orden 4.048 015 Gastos de Representación c/Aportes. 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 862.186 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 862.186 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 023 Dedicación Total. 04 Retribuciones Complementarias. 793.576 042 Compensaciones. 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 68.876 042096 Turno rotativo 042099 Compensaciones varias 042102 Compensaciones de funciones asignadas 323.252 042105 Mantenimiento Nivel Retributivo 043 Sistema de remuneracion Variable 298.272 043000 Salario Variable 298.272 044 Antigüedad 18.879 044001 Prima por antigüedad 18.879 045 Complementos. 84.298 045005 Quebranto de Caja. 84.298 046 Subrogación y Acefalías. 046001 Diferencia por Subrogación. 05 Retribuciones Diversas Especiales. 335.505 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 134.154 052001 Trabajo Nocturno. 18.888 052002 Guardias por continuidad de servicio 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 78.968 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 057000 Becas y Pasantías. 058000 Horas Extras. 36.299 059 Sueldo Anual complementario 201.351 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 91.371 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 109.980 09 Otras Retribuciones. 092 Partidas globales a distribuir 099 Otras Retribuciones de Reestructura 06 y 283 Beneficios al Personal. 218.054 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 218.054 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 42.828 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 41.038 067000 Compensación por Alimentación. 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 134.187 069000 Otros Beneficios al Personal. 0 07 Beneficios Familiares. 36.693 071000 Prima por Matrimonio. 072000 Hogar Constituido. 31.162 073000 Prima por Nacimiento. 074000 Prestaciones por Hijo. 5.531 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 325.044 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 175.396 082001 Aporte Patronal al FNV. 26.586 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 122.862 089000 otras cargas legales 200 1 BIENES DE CONSUMO 153.401 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.868.911 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 185 PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDÚ I INGRESOS 1.535.517 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 249.408 COBROS A LA CARGA 1.019.829 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 264.479 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 1.801 PRESUPUESTO OPERATIVO 10.581.001 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 8.002.004 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.742.199 011.01 Retribuciones Básicas. 1.300.996 013001 Permanencia a la orden 441.203 02 Retrib. personal contratado Func. Permanente 1.603.137 021 Sueldo Básico Funciones Contratadas 1.603.137 04 Retribuciones Complementarias. 1.845.869 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 144.275 042102 Compensaciones de funciones asignadas 636.715 042103 Compensación p/tareas específicas 1.032 043000 Salario Variable 879.995 044001 Prima por antigüedad 127.654 045005 Quebranto de Caja. 56.198 05 Retribuciones Diversas Especiales. 1.273.235 052001 Trabajo Nocturno. 11.353 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 249.268 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 058000 Horas Extras. 478.615 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 298.643 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 235.357 06 Beneficios al Personal. 607.786 063000 Indemnización p/retiro 65.585 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 85.656 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 198.625 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 222.897 069000 Otros Beneficios al Personal. 35.023 07 Beneficios Familiares. 66.282 072000 Hogar Constituido. 66.282 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 863.496 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 465.670 082001 Aporte Patronal FNV 65.985 084000 FONASA 331.754 089 Otras cargas legales S/Serv. personales 87 1 BIENES DE CONSUMO 483.095 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.095.902 PROGRAMA 7 PUERTO SALTO I INGRESOS 0 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 0 COBROS A LA CARGA 0 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 0 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 0 PRESUPUETO OPERATIVO 1.406.161 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 1.119.721 01 Retribuciones de Cargos Permanentes 587.926 011 Sueldos Básicos de cargos. 587.926 011.01 Retribuciones Básicas. 587.926 011.04 Directorio. 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 0 013001 Permanencia a la Orden 015 Gastos de Representación c/Aportes. 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. 023 Dedicación Total. 04 Retribuciones Complementarias 217.406 042 Compensaciones. 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 35.176 042099 Compensaciones varias 0 042104 Compensación a la persona 0 042105 Mantenimiento Retributivo 0 043 Sistema de Remuneración Variable 134.063 043000 Salario Variable 134.063 044 Antigüedad 31.657 044001 Prima por antigüedad 31.657 045 Complementos. 16.510 045005 Quebranto de Caja. 16.510 046 Subrogación y Acefalías. 46001 Diferencia por Subrogación. 05 Retribuciones Diversas Especiales. 90.139 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 288 052001 Trabajo Nocturno. 288 052002 Guardias por continuidad de servicio 0 052003 Régimen personal op. Portuaria 8.395 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 057000 Becas y Pasantías. 058000 Horas Extras. 10.427 059 Sueldo Anual complementario 71.029 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 71.029 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 092 Partidas globales a distribuir 099 Otras retribuciones. Reestructura 06 Beneficios al Personal. 94.470 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 47.308 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 14.477 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 32.831 067000 Compensación por Alimentación. 0 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 40.663 069000 Otros Beneficios al Personal. 6.500 07 Beneficios Familiares. 11.871 071000 Prima Por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituído. 11.871 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobres Servicios Personales 117.909 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 66.552 082001 Aporte Patronal al FNV. 9.151 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 0 084000 FONASA 42.206 1 BIENES DE CONSUMO 62.248 2 SERVICIOS NO PERSONALES 224.192 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 PROGRAMA 8 INVERSIONES 622.368.205 Grupo 2 Servicios No Personales 1.768.327 Grupo 3 Bienes de Uso 620.599.878