Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2012, de acuerdo con el siguiente detalle: Programa 1. PUERTO DE MONTEVIDEO $ $ I. INGRESOS 2.626.784.456 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 303.916.024 COBROS A LA CARGA 1.768.403.749 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 36.655.221 TARIFAS DE CONTENEDORES 87.406.424 SERVICIOS VARIOS 152.226.848 CONCESIONES/PERMISOS 158.272.184 OTROS INGRESOS 119.904.006 II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.573.585.372 Grupo Denominación $ $ 0 Servicios Personales 777.170.064 01 Retribuciones de cargos permanentes 206.110.078 011 Sueldos Básicos de cargos. 196.425.674 011.01 Retribuciones Básicas. 194.984.258 011.04 Directorio. 1.441.416 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 9.103.903 013001 Permanencia a la Orden 9.103.903 015 Gastos de Representación c/Aportes. 580.501 02 Retrib. Personal Contratado Permanentes. 13.674.724 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 13.674.724 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Perrn. 670.417 031 Retribuciones Zafrales 670.417 04 Retribuciones Complementarias. 169.560.674 042 Compensaciones. 80.839.584 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 30.101.390 042097 Trabajo sucio o de altura 1.600.636 042102 Compensación de funciones asignadas 38.631.573 042103 Compensación por tareas especificas 8.893.301 042105 Mantenimiento Nivel Retributivo 1.612.684 043 Sistema de Remuneración Variable 75.655.902 043000 Salario Variable 75.655.902 044 Antigüedad 11.057.687 044001 Prima por antigüedad 11.057.687 045 Complementos. 2.007.501 045005 Quebranto de Caja. 2.007.501 05 Retribuciones Diversas Especiales. 121.780.183 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 52.618.789 052001 Trabajo Nocturno. 5.173.099 052002 Guardias por continuidad de servicio 918.489 052003 Régimen Personal Operativa Portuaria 32.417.038 052004 Régimen Personal Operativa Marítima 14.110.163 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 1.487.793 057000 Becas y Pasantías. 2.148.552 058000 Horas Extras. 21.592.863 059 Sueldo Anual complementario 43.932.186 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 40.660.506 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 3.271.681 06 Beneficios al Personal. 140.752.547 063000 Indemnizaciones por retiro 54.399.436 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 3.755.988 067000 Compensación por Alimentación. 55.190.016 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 25.415.994 069000 Otros Beneficios al Personal. 1.991.114 07 Beneficios Familiares. 5.039.953 071000 Prima por Matrimonio. 13.243 072000 Hogar Constituido. 4.769.998 073000 Prima por Nacimiento. 16.092 074000 Prestaciones por Hijo. 148.388 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 72.510 079000 Retardo Mental 19.723 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 98.846.566 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 57.657.792 082001 Aporte Patronal al FNV. 6.843.072 084000 FONASA 34.319.364 089000 Otras cargas legales 26.339 09 Otras Retribuciones 20.734.922 095000 Contratos a Termino. 16.644.099 099000 Otras retribuciones 4.090.824 1 BIENES DE CONSUMO 49.186.963 2 SERVICIOS NO PERSONALES 547.314.533 5 TRANSFERENCIAS 185.560.925 6 INTERESE Y OTROS GASTOS DE DEUDA 2.350.411 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 12.002.474 PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA INGRESOS 135.445.713 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 2.268.617 COBROS A LA CARGA 9.768.441 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 96.611.779 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 1.293.643 CONCESIONES/PERMISOS 9.169.734 OTROS INGRESOS 16.333.499 II PRESUPUESTO OPERATIVO 79.459.707 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 29.442.758 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 6.378.647 011 Sueldos Básicos de cargos. 6.169.248 0011.01 Retribuciones Básicas. 6.169.248 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 209.399 013001 Permanencia a la Orden 209.399 015 Gastos de Representación c/Aportes. 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 977.608 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 977.608 04 Retribuciones Complementarias. 6.745.625 042 Compensaciones. 3.495.325 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.110.108 042102 Compensación funciones asignadas 2.385.218 043 Sistema de Remuneración Variable 2.528.778 043000 Salario Variable 2.528.778 044 Antigüedad 364.290 044001 Prima por antigüedad 364.290 045 Complementos. 357.231 045005 Quebranto de Caja. 357.231 05 Retribuciones Diversas Especiales.2.885.926 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 1.163.937 052001 Trabajo Nocturno. 215.823 052002 Guardia Continuidad de servicio 73.357 052003 Régimen personal Operativa. Portuaria 874.757 053000 Licencia No gozada 13.092 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 295.281 059 Sueldo Anual complementario 1.413.617 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 1.272.008 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 141.609 06 Beneficios al Personal. 3.561.907 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 156.231 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 156.231 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 0 067000 Compensación por Alimentación. 2.047.597 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.343.069 069000 Otros Beneficios al Personal. 15.010 07 Beneficios Familiares. 243.634 072000 Hogar Constituido. 243.634 074000 Prestaciones por Hijo. 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 3.214.533 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.829.428 082001 Aporte Patronal al FNV. 245.037 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 1.131.759 089000 Otras cargas legales 8.310 09 Otras Retribuciones 5.434.879 095000 Contratos a Termino 5.434.879 1 BIENES DE CONSUMO 861.733 2 SERVICIOS NO PERSONALES 48.263.121 5 TRANSFERENCIAS 889.437 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.658 PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA INGRESOS 69.490.609 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 22.837.941 COBROS A LA CARGA 42.840.428 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 31.608 SERVICIOS VARIOS 3.701.163 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 79.469 PRESUPUESTO OPERATIVO 28.183.576 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 14.574.250 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.629.599 011 Sueldos Básicos de cargos. 2.475.148 011.01 Retribuciones Básicas. 2.475.148 013 Dedicación Total - Permanencia a la Orden 154.451 013001 Permanencia a la Orden 154.451 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 402.012 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 402.012 03 Retribuciones zafrales 105.671 04 Retribuciones Complementarias. 4.269.189 042 Compensaciones. 2.791.348 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 548.870 042102 Compensación de funciones asignadas 2.242.477 042105 Mantenimiento de Nivel Retributivo 043 Sistema de Remuneración Variable 1.276.482 043000 Salario Variable 1.276.482 044 Antigüedad 129.914 044001 Prima por antigüedad 129.914 045 Complementos. 71.446 045005 Quebranto de Caja. 71.446 05 Retribuciones Diversas Especiales. 2.273.406 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 1.005.347 052001 Trabajo Nocturno. 106.296 052002 Guardias por continuidad de servicio 12.888 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 886.163 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 057000 Becas y Pasantías. 348.048 058000 Horas Extras. 144.766 059 Sueldo Anual complementario 775.245 Sueldo Anual complementario Personal 059001 Presupuestado. 681.125 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 94.120 09 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 1.721.375 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 82.037 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 82.037 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 067000 Compensación por Alimentación. 967.310 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 652.228 069000 Otros Beneficios al Personal. 19.800 07 Beneficios Familiares. 115.450 071000 Prima por Matrimonio. 2.699 072000 Hogar Constituido. 100.721 073000 Prima por Nacimiento. 074000 Prestaciones por Hijo. 12.031 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.564.555 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 880.496 082001 Aporte Patronal al FNV. 121.482 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 560.588 089000 otras cargas legales 1.990 09 Otras Retribuciones. 1.492.992 095000 Contratos a termino 1.492.992 1 BIENES DE CONSUMO 378.826 2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.394.272 5 TRANSFERENCIAS 834.403 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.825 PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS INGRESOS 12.460.487 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 9.559.492 COBROS A LA CARGA 1.127.366 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 25.064 SERVICIOS VARIOS 1.719.377 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 29.188 PRESUPUESTO OPERATIVO 12.100.157 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 7.218.667 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.810.036 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.631.312 011.01 Retribuciones Básicas. 1.631.312 013001 Permanencia a la Orden 178.724 Retrib. Personal Contratado 02 Funciones Permanentes. 471.037 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 471.037 04 Retribuciones Complementarias. 2.109.116 042 Compensaciones. 1.173.674 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 430.944 042102 Compensación funciones asignadas 742.730 043 Sistema de Remuneración Variable 737.490 043000 Salario Variable 737.490 044 Antigüedad 90.783 044001 Prima por antigüedad 90.783 045 Complementos. 107.169 045005 Quebranto de Caja. 107.169 05 Retribuciones Diversas Especiales. 906.355 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 381.820 052001 Trabajo Nocturno. 57.538 052002 Guardias por continuidad de servicio 15.707 052003 Régimen Personal Operativa Portuaria 308.574 053004 Régimen personal operativa marítima 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 63.408 059 Sueldo Anual complementario 461.127 Sueldo Anual complementario Personal 059001 Presupuestado. 360.537 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 100.590 06 Beneficios al Personal. 1.089.787 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 35.589 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 35.589 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 067000 Compensación por Alimentación. 731.974 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 308.284 069000 Otros Beneficios al Personal. 13.940 07 Beneficios Familiares. 58.329 072000 Hogar Constituido. 56.009 073000 Prima por Nacimiento. 074000 Prestaciones por Hijo. 2.320 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 774.006 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 430.608 082001 Aporte Patronal al FNV. 61.028 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 282.370 1 BIENES DE CONSUMO 121.229 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.760.248 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 14 PROGRAMA 5 PUERTO JUAN LACAZE INGRESOS 7.980.540 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 1.556.884 COBROS A LA CARGA 5.179.200 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 792.372 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 163.002 CONCESIONES/PERMISOS 268.244 OTROS INGRESOS 20.838 PRESUPUESTO OPERATIVO 8.254.763 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 4.880.534 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 994.636 011 Sueldos Básicos de cargos. 994.636 011.01 Retribuciones Básicas. 994.636 011.04 Directorio. 013001 Permanencia a la Orden 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 141.729 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 141.729 04 Retribuciones Complementarias. 1.562.403 042 Compensaciones. 905.637 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 224.704 042102 Compensaciones de funciones asignadas 680.933 043 Sistema de remuneración Variable 522.912 043000 Salario Variable 522.912 044 Antigüedad 26.684 044001 Prima por antigüedad 26.684 045 Complementos. 107.169 045005 Quebranto de Caja. 107.169 05 Retribuciones Diversas Especiales. 420.488 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 120.593 052001 Trabajo Nocturno. 31.659 052002 Guardias por continuidad de servicio 6.126 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 82.808 058000 Horas Extras. 30.415 059 Sueldo Anual complementario 269.479 Sueldo Anual complementario Personal 059001 Presupuestado. 239.694 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 29.785 06 y 283 Beneficios al Personal. 667.730 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 25.335 067000 Compensación por Alimentación. 380.280 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 252.115 069000 Otros Beneficios al Personal. 10.000 07 Beneficios Familiares. 38.672 072000 Hogar Constituido. 34.805 074000 Prestaciones por Hijo. 3.867 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 508.652 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 277.683 082001 Aporte Patronal al FNV. 40.975 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 189.310 089000 otras cargas legales 685 09 Otras Retribuciones 546.224 095000 Contratos a Termino 546.224 1 BIENES DE CONSUMO 121.286 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.252.943 PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDÚ I INGRESOS 5.416.345 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 1.680.892 COBROS A LA CARGA 2.543.956 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 751.842 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 439.655 PRESUPUESTO OPERATIVO 15.979.002 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 8.174.955 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.501.623 011.01 Retribuciones Básicas. 1.995.778 013001 Permanencia a la orden 505.845 02 Retrib. personal contratado Func. Permanente 40.578 021 Sueldo Básico Funciones Contratadas 40.578 04 Retribuciones Complementarias. 1.922.982 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 346.288 042097 Trabajo sucio o de altura 8.606 042102 Compensaciones de funciones asignadas 445.410 043000 Salario Variable 927.385 044001 Prima por antigüedad 123.847 045005 Quebranto de Caja. 71.446 05 Retribuciones Diversas Especiales. 1.364.577 052001 Trabajo Nocturno. 73.926 052002 Guardias Continuidad del Servicio 1.428 052003 Licencia no gozada 366.604 057000 Becas y Pasantías 58.008 058000 Horas Extras. 372.054 Sueldo Anual complementario Personal 059001 Presupuestado. 487.786 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 4.769 06 Beneficios al Personal. 1.021.582 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 39.812 067000 Compensación por Alimentación 646.476 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 321.496 069000 Otros Beneficios al Personal. 13.798 07 Beneficios Familiares. 71.930 072000 Hogar Constituido. 71.930 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 879.130 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 490.158 082001 Aporte Patronal FNV 69.083 084000 FONASA 319.399 089 Otras cargas legales S/Serv.Personales 489 09 Otras retribuciones 372.553 095000 Contratos a Termino 372.553 I BIENES DE CONSUMO 593.380 2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.210.667 PROGRAMA 7 PUERTO SALTO I INGRESOS 365.215 EXPLOTACIÓN COMERCIAL CARGOS A LA NAVE 280.379 COBROS A LA CARGA 7.090 TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS 0 TARIFAS DE CONTENEDORES 0 SERVICIOS VARIOS 22.408 CONCESIONES/PERMISOS 0 OTROS INGRESOS 55.338 PRESUPUESTO OPERATIVO 3.352.764 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 2.600.372 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 840.164 011 Sueldos Básicos de cargos. 840.164 011.01 Retribuciones Básicas. 626.294 011.04 Directorio. 213.870 04 Retribuciones Complementarias. 944.474 042 Compensaciones. 492.324 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 100.856 042102 Compensación Funciones asignadas 97.773 042099 Compensaciones varias 042104 Compensación a la persona 042105 Mantenimiento Retributivo 293.695 043 Sistema de Remuneración Variable 324.437 043000 Salario Variable 324.437 044 Antigüedad 56.268 044001 Prima por antigüedad 56.268 045 Complementos. 71.446 045005 Quebranto de Caja. 71.446 05 Retribuciones Diversas Especiales. 170.429 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 0 052001 Trabajo Nocturno. 0 052002 Guardias por continuidad de servicio 0 052003 Régimen personal op. Portuaria 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 2.468 059 Sueldo Anual complementario 167.961 Sueldo Anual complementario Personal 059001 Presupuestado. 167.961 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 06 Beneficios al Personal. 342.794 064000 Contribuciones por Asistencia Médica. 10.858 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 10.858 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. 067000 Compensación por Alimentación. 228.168 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 91.268 069000 Otros Beneficios al Personal. 12.500 07 Beneficios Familiares. 20.883 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 20.883 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 281.628 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 158.041 082001 Aporte Patronal al FNV. 21.998 082003 Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. 084000 FONASA 101.590 1 BIENES DE CONSUMO 67.486 2 SERVICIOS NO PERSONALES 684.906 PROGRAMA 8 INVERSIONES 1.931.811 Grupo 2 Servicios No Personales 938.633 Grupo 3 Bienes de Uso 993.177