Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo con el siguiente detalle: Concepto Monto en Pesos INGRESOS 191.502.753 EGRESOS 851.017.033 OPERATIVOS 831.075.835 OPERACIONES FINANCIERAS 0 INVERSIONES 19.941.198 DEFICIT -659.514.280 FINANCIAMIENTO 717.283.799 SUPERAVIT 57.769.519 I RECURSOS 908.786.552 Ingresos del Giro 131.101.711 Gestión Fideicomisos MEF 131.101.711 Gestión Fideicomisos BHU 0 Otros Ingresos 0 Ingresos Ajenos al Giro 60.401.042 Servs. Al BHU-Clínica 28.781.352 Ingresos por fonasa 10.543.159 Proventos serv médicos 19.966.141 Otros ingresos 1.110.390 Financiamiento 717.283.799 Capitalización art. 13 B) Ley Nª 18,125 0 Dep. Garantía Fiduc. Art. 13 C) Ley N° 18125 12.704.029 Aporte Rentas Generales 704.579.770 II PRESUPUESTO OPERATIVO 831.075.835 0 SERVICIOS PERSONALES 607.549.783 01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 333.858.236 011000 Cargos presupuestados ANV 13.421.186 011001 Directores 1.613.777 011002 "Ex" Funcionarios del BHU 318.258.157 015000 Por Gastos Repres. En El País C/Aportes 565.116 016000 Partida aumento mayo 2003 0 02 RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM. 0 021000 Contratados - Función Pública 0 021001 Partida aumento mayo 2003 contratados 0 04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43.354.248 041000 Progresivos Personal Ex Funcionarios BHU 2.870.709 042001 Fijas BHU (no sujetas a aumento) 042010 Por tareas especializadas 5.069.351 042011 Retribución a la persona - ley 18.125 509.172 042034 Por funciones distintas al cargo 5.309.346 042039 Por tareas inspectivas 0 042092 De estudiantes 82.271 042093 Profesionales sin cargos técnicos 0 042094 Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas 200.036 042095 Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC) 134.372 042096 Gerentes y Sugerentes de sucursales 299.782 042099 Otras compensaciones 043001 Productividad Ley 16.127 2.228.376 044001 Prima antigüedad Directorio 5.156 044002 "Ex" Funcionarios del BHU 17.505.988 044003 Prima antigüedad presup 33.665 044004 Prima antigüedad contrat 045005 Quebrantos de caja 9.022.348 045008 Complemento salarial (Ex - empleados BLCO) 0 046001 Diferencias Por Subrogación 83.676 046003 Asignación funciones 05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 52.969.651 052000 Trabajo nocturno 610.815 053000 Licencias Generadas Y No Gozadas 1.581.665 054000 Partida Directores 148.226 055000 Part compl art 6° conv salarial dic 07 057000 Becas Trabajo Y Pasantías 3.572.502 058 Compens horas extras 058001 "Ex" Funcionarios del BHU 2.822.566 058002 Compens horas extras cargos ANV 6.128 059 Sueldo anual complementario 059001 "Ex" Funcionarios del BHU 42.849.721 059002 Directores 166.448 059003 Cargos presupuestados ANV 931.013 059004 Contratados - Función Pública 059005 Becarios y pasantes 280.567 059006 Func en comisión 06 BENEFICIOS AL PERSONAL 25.850.552 069001 SALARIO VACACIONAL EX -FUNCIONARIOS BHU 25.850.552 07 BENEFICIOS FAMILIARES 15.896.742 071000 Prima Por Matrimonio 2.410 072 HOGAR CONSTITUIDO 072001 "Ex" Funcionarios del BHU 2.494.800 072002 Directores 2.475 072003 Presupuest 30.195 072004 Contratados 073000 Prima Por Nacimiento 19.280 074 Prestaciones por hijo 079001 Contribuciones por asistencia médica Ex - Func. BHU 9.468.032 079003 Reintegro por guardería - Ex - Func. BHU 1.024.427 079004 Reintegro lentes - Ex Func. BHU 2.290.696 Aportes personales s/reintegro por guardería- Ex Func. 079103 BHU 564.427 08 CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES 135.620.354 AP. PATR. AL SIST. DE SEG. SOC. SOBRE RETRIB. 081001 Directorio 459.528 081002 Ex -Funcionarios del BHU 107.185.245 081003 Cargos presupuestados ANV 2.231.993 081004 Contratados - Función Pública 081005 Func en comisión 081006 Becarios y pasantes 590.822 OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 082001 FNV Directores 082002 Aporte patronal al FNV ex Funcionarios BHU 4.500.070 084000 Aporte Patronal FONASA 20.652.696 OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SER. PERS. 09 OTRAS RETRIBUCIONES 0 099001 PREVISIONES POR AJUSTES EN ESTRUCTURA 0 1 BIENES DE CONSUMO 16.594.167 110000 Productos alimenticios, agropecuarios 383.288 120000 Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero 50.235 130000 Productos de Papel, libros e impresos 1.393.391 140000 Productos energéticos 220.899 150000 Productos químicos derivados del petróleo 11:850.538 160000 Productos minerales 88.909 170000 Productos metálicos 137.635 190000 Otros bienes de consumo 2.469.272 2 SERVICIOS NO PERSONALES 206.931.885 210000 Servicios básicos 15.799.391 220000 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 2.432.400 230000 Pasajes, viáticos, y otros gastos 4.294.508 240000 Trasporte de carga, servicios complem. 3.655.786 250000 Arrendamientos 6.436.341 260000 Tributos, seguros, y comisiones 19.906.033 Servicios para mantenimiento, otras reparaciones 270000 y limpieza 20.809.051 280000 Servicios técnicos, profesionales y artísticos 117.800.360 290000 Otros servicios profesionales 15.798.015 5 TRANSFERENCIAS 0 55 Transferencias corrientes a inst. /fines de lucro 0 559000 Otras transferencias 0 57 Transferencias a unidades familiares 0 575001 Subsidio Ley 15.900 - ex directores 0 Otras transferencias a unid. Familiares por cese 0 incentivo para el retiro (Prejubi.) 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 71 Sentencias judiciales y Acontecimientos imp. 0 711000 Sentencias judiciales 0 713000 Acontecimientos imprevistos 0 74 Partidas a replicar 0 741000 Refuerzo Grupos de Funcionamiento 0 TOTAL BIENES Y SERVICIOS 223.526.052 III PRESUPUESTO DE INVERSIONES 19.941.198 3 BIENES DE USO 19.941.198 32000 Maquinaria y equipos de producción 320000 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina 2.441.390 38000 Equipamiento sanitario y científico 350000 Equipos de transporte, tracción, etc 805 Motores y repuestos mayores Tierras, edificios y otros bienes preexistentes 380000 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores 17.499.003 390000 Otros bienes de uso 0 4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 410000 Compra de acciones y part. De capital 0 430000 Títulos y valores 0 490000 Otros activos financieros 0