Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2008 con el siguiente detalle: PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO. I - INGRESOS 1.602.966.609 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 1.551.836.387 Cargos a la nave 219.008.028 Cobros a la carga 1.001.651.198 Tarifa de Ferry/pasajeros 31.075.660 Tarifa de contenedores 52.539.457 Servicios Varios 98.886.127 Concesiones/permisos 148.675.917 OTROS INGRESOS 51.130.222 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.265.297.720 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 505.429.136 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 43.457.215 1104 Directorio 2.026.107 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 131.470 13 Dedicación total 507.078 15 Gastos de representación con aportes 492.547 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 139.326.602 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 856.449 23 Dedicación total 3.184.770 31 Retribuciones zafrales 15.729.125 42017 Por presentismo o asiduidad 8.212.964 42096 Turno rotativo 41.334 42097 Trabajo sucio o de altura 1.224.387 42099 Compensaciones varias 3.076.542 42100 Compensaciones personal embarcado 10.147.577 43000 Productividad 25.773.389 44001 Prima por antigüedad 8.957.689 45005 Quebranto de caja 873.879 46001 Diferencia por subrogación 19.025.174 52001 Trabajo nocturno 4.947.971 52002 Guardias por continuidad del servicio 29.249.726 52003 Licencia no gozada 376.200 53000 Becas y pasantías 6.355.840 57000 Horas extras 18.763.775 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 15.880.275 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 13.024.881 63000 Indemnizaciones por retiro 16.245.450 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 7.811.228 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 11.882.604 67000 Compensación por alimentación 2.569.453 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 7.652.894 69000 Otros beneficios al personal 1.007.843 71000 Prima por Matrimonio 6.213 72000 Hogar Constituido 3.765.853 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 362.774 75000 Prestaciones por Fallecimiento 51.860 79000 Retardo mental 37.772 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 34.485.363 82001 Aporte Patronal al FNV 3.992.097 84000 Aporte Patronal Fonasa 16.723.754 Impuesto a las retribuciones y prestaciones 82003 nominales 0 95 Ley 17.556 - 99 Otras Retribuciones - reestructura 27.191.015 1 BIENES DE CONSUMO 80.664.408 2 SERVICIOS NO PERSONALES 483.008.399 5 TRANSFERENCIAS 186.403.123 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 9.792.654 PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA. I - INGRESOS. 87.650.947 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 72.218.492 Cobros a la nave 3.768.105 Cobros a la carga 8.902.127 Tarifa de Ferry/pasajeros 57.399.682 Tarifa de contenedores 973 Servicios Varios 674.317 Concesiones/permisos 1.473.288 OTROS INGRESOS 15432455 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 27.513.608 0 SERVICIOS PERSONALES 11.974.329 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 1.296.940 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 2.523 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 3.347.941 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 22.748 23 Dedicación total 153.266 31 Retribuciones zafrales 515.615 4101 Personal Presupuestado - 4102 Personal contratado con funciones permanentes - 42017 Por presentismo o asiduidad 266.214 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 649.344 44001 Antigüedad 242.643 45005 Quebranto de caja 152.365 46001 Diferencia por subrogación 543.085 52001 Trabajo nocturno 89.472 52002 Guardias por continuidad del servicio 1.079.343 53000 Becas y pasantías 228.152 58000 Horas extras 252.399 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 399.276 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 334.840 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 198.299 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 295.745 67000 Compensación por alimentación 30.222 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 510788,8 69000 Otros beneficios al personal 20.810 71000 Prima por Matrimonio 0 72000 Hogar Constituido 106.926 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 6.816 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 723.891 82001 Aporte Patronal al FNV 103.252 84000 Aporte Patronal Fonasa 401.415 95 Ley 17.566 - 1 BIENES DE CONSUMO 318.077 2 SERVICIOS NO PERSONALES 14.239.795 5 TRANSFERENCIAS 979.492 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.915 PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA. I - INGRESOS 24.196.571 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 23.904.621 Cobros a la nave 8.705.074 Cobros a la carga 13.587.301 Tarifa de Ferry/pasajeros - Tarifa de contenedores 20.730 Servicios Varios 1.591.516 Concesiones/permisos - OTROS INGRESOS 293.950 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.214.502 0 SERVICIOS PERSONALES 5.000.689 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 228.834 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.531.905 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 7.381 23 Dedicación total 60.197 31 Retribuciones zafrales 127.828 4101 Personal Presupuestado 0 4102 Personal contratado con funciones permanentes 0 42017 Por presentismo o asiduidad 117.603 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura 1582 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 195.008 44001 Antigüedad 80.798 45005 Quebranto de caja 44.464 46001 Diferencia por subrogación 427.158 52001 Trabajo nocturno 18.497 52002 Guardias por continuidad del servicio 360.137 53000 Becas y pasantías 178.812 58000 Horas extras Sueldo anual complementario Personal 360.538 59001 Presupuestado Sueldo anual complementario Personal 129.465 59002 Contratado 208.362 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 58.081 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 32.861 67000 Compensación por alimentación 24.630 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 255359,22 69000 Otros beneficios al personal 4.500 71000 Prima por Matrimonio 0 72000 Hogar Constituido 32.376 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 296.860 82001 Aporte Patronal el FNV 45.053 84000 Aporte Patronal Fonasa 172.402 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 158.031 2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.085.267 5 TRANSFERENCIAS 968.092 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.422 PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS. I - INGRESOS. 2.293.137 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 2.477.842 Cobros a la nave 1.250.950 Cobros a la carga 1.054.971 Tarifa de Ferry/pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios 170.341 Concesiones/permisos 1.580 OTROS INGRESOS -184.705 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.570.413 0 SERVICIOS PERSONALES 2.917.270 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 453.068 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 4.672 13 Dedicación total 0 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 745.587 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 2.336 23 Dedicación total 24.848 4101 Personal Presupuestado 0 4102 Personal contratado con funciones permanentes 0 42017 Por presentismo o asiduidad 78.325 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 123.042 44001 Antigüedad 45.334 45005 Quebranto de caja 39.040 46001 Diferencia por subrogación 332.274 52001 Trabajo nocturno 15.140 52002 Guardias por continuidad del servicio 165.980 53000 Becas y pasantías 79.542 58000 Horas extras 7.136 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 112.006 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 87.192 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 55.847 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 52.278 67000 Compensación por alimentación 1.923 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 148746,76 69000 Otros beneficios al personal 0 71000 Prima por Matrimonio 0 72000 Hogar Constituido 29.820 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 9.088 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 172.840 82001 Aporte Patronal al FNV 26.076 84000 Aporte Patronal Fonasa 105.131 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 42.141 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.610.340 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 661 PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE I - INGRESOS. 15.330.162 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 15.325.291 Cobros a la nave 958.760 Cobros a la carga 11.846.323 Tarifa de Ferry/pasajeros 2.144.766 Tarifa de contenedores 0 Servicios Varios 119.032 Concesiones/permisos 256.410 OTROS INGRESOS 4.871 Grupo Denominación $ $ II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.595.609 0 SERVICIOS PERSONALES 2.539.966 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 308.233 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 2.523 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 679.655 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 2.523 23 Dedicación total 65.138 4101 Personal Presupuestado 0 4102 Personal contratado con funciones permanentes 0 42017 Por presentismo o asiduidad 49.958 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 111.074 44001 Antigüedad 37.488 45005 Quebranto de caja 69.099 46001 Diferencia por subrogación 255.984 52001 Trabajo nocturno 0 52002 Guardias por continuidad del servicio 92.870 57000 Becas y pasantías 139.683 58000 Horas extras 29.660 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 85.536 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 89.084 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 46.557 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 73.189 67000 Compensación por alimentación 109.926 69000 Otros beneficios al personal 5.270 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 28.116 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo 2.698 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 146.974 82001 Aporte Patronal al FNV 23.142 84000 Aporte Patronal Fonasa 85.586 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 114.472 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.941.171 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDÚ I - INGRESOS. 877.348 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 874.345 Cobros a la nave 186.052 Cobros a la carga 634.451 Tarifa de Ferry/pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios 53.842 Concesiones/permisos - OTROS INGRESOS 3.003 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 7.283.552 0 SERVICIOS PERSONALES 5.800.624 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 971.980 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.848.542 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 0 23 Dedicación total 43.799 4101 Personal Presupuestado - 4102 Personal contratado con funciones permanentes - 42017 Por presentismo o asiduidad 197.764 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 162.136 44001 Antigüedad 143.562 45005 Quebranto de caja 22.232 46001 Diferencia por subrogación 371.714,69 52001 Trabajo nocturno 3157,71 52002 Guardias por continuidad del servicio 80.639 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras 315.045 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 160.290 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 223.549 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 99.963 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 198.657 67000 Compensación por alimentación 5.891 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 184.071 69000 Otros beneficios al personal 66.918 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 71.568 73000 Prima por Nacimiento 2.071 74000 Prestaciones por Hijo 4.970 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 380.155 82001 Aporte Patronal al FNV 50.687 84000 Aporte Patronal Fonasa 191.264 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 334.404 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.148.524 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 PROGRAMA 7. PUERTO SALTO I - INGRESOS. 243 EXPLOTACIÓN COMERCIAL 243 Cobros a la nave - Cobros a la carga 243 Tarifa de Ferry/pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios - Concesiones/permisos - OTROS INGRESOS - II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 925.732 0 SERVICIOS PERSONALES 665.131 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 187.735 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 181.432 22 Incremento por Mayor Horario Permanente - 23 Dedicación total - 4101 Personal Presupuestado - 4102 Personal contratado con funciones permanentes - 42017 Por presentismo o asiduidad 29.056 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 17.666 44001 Antigüedad 20.874 45005 Quebranto de caja - 46001 Diferencia por subrogación 31.078 52001 Trabajo nocturno - 52002 Guardias por continuidad del servicio - 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras - 59001 Sueldo anual complementario Personal 21.439 59002 Sueldo anual complementario Personal 17.721 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 16.660 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 26.886 67000 Compensación por alimentación - 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 28.120 69000 Otros beneficios al personal 12.595 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 10.224 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 38.603 82001 Aporte Patronal al FNV 5.147 84000 Aporte Patronal Fonasa 19.895 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 63.500 2 SERVICIOS NO PERSONALES 197.040 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 61 PROGRAMA 8. INVERSIONES. 318.271.688 Rubro Denominación $ $ 2 Servicios no Personales. 5.454.901 3 Bienes de Uso 312.816.788 4 Activos Financieros 0