Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2007 con el siguiente detalle: PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO. I- INGRESOS. 1.418.411.104 EXPLOTACION COMERCIAL 1.381.335.040 Cargos a la nave 220.359.090 Cobros a la carga 846.606.010 Tarifa de Ferry / pasajeros 26.024.080 Tarifa de contenedores 52.841.219 Servicios Varios 80.842.480 Concesiones / permisos 154.662.161 OTROS INGRESOS 37.076.064 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.032.849.682 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 426.411.270 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 13.522.224 1104 Directorio 1.513.044 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 1.674.288 13 Dedicación total 3.640.317 15 Gastos de representación con aportes 355.032 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 94.242.189 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 9.638.613 23 Dedicación total 19.057.745 31 Retribuciones zafrales 1.374.506 42017 Por presentismo o asiduidad 8.606.585 42096 Turno rotativo 487.270 42097 Trabajo sucio o de altura 1.292.549 42099 Compensaciones varias 1.467.904 42100 Compensaciones personal embarcado 13.250.097 43 Productividad 51.458.574 44 Antigüedad 8.579.116 45005 Quebranto de caja 774.252 46001 Diferencia por subrogación 8.378.431 52001 Trabajo nocturno 2.709.387 52002 Guardias por continuidad del servicio 22.777.050 53000 Licencias generadas y no gozadas 1.824.532 57000 Becas y pasantías 4.339.962 58000 Horas extras 14.744.255 59001 Sueldo anual complementario Personal Presupuestado 3.443.055 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 22.722.917 63000 Indemnizaciones por retiro 5.375.515 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 12.997.688 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 11.567.264 67000 Compensación por alimentación 2.778.937 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 7.689.371 69000 Otros beneficios al personal 1.179.499 71000 Prima por Matrimonio 7.635 72000 Hogar Constituido 3.392.147 73000 Prima por Nacimiento 13.181 74000 Prestaciones por Hijo 399.911 75000 Prestaciones por Fallecimiento 49.080 79000 Retardo mental 30.315 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 53.445.089 82001 Aporte Patronal al FNV 3.223.443 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales 1.544.500 99 Otras Retribuciones - reestructura 10.843.800 1 BIENES DE CONSUMO 48.192.879 2 SERVICIOS NO PERSONALES 370.644.098 5 TRANSFERENCIAS 187.261.687 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 339.749 PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA. I - INGRESOS. 76.812.509 EXPLOTACION COMERCIAL 76.519.148 Cargos a la nave 2.778.306 Cobros a la carga 10.340.906 Tarifa de Ferry / pasajeros 61.246.371 Tarifa de contenedores 5.468 Servicios Varios 546.330 Concesiones / permisos 1.601.767 OTROS INGRESOS 293.361 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 18.171.295 0 SERVICIOS PERSONALES 11.823.684 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 488.099 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 27.101 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 2.692.108 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 309.053 23 Dedicación total 829.091 42017 Por presentismo o asiduidad 247.227 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43 Productividad 1.415.676 44 Antigüedad 242.064 45005 Quebranto de caja 140.891 46001 Diferencia por subrogación 55.824 52001 Trabajo nocturno 103.101 52002 Guardias por continuidad del servicio 1.246.628 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías 173.010 58000 Horas extras 335.354 59001 Sueldo anual complementario Personal Presupuestado 117.478 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 623.218 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 330.652 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 296.494 67000 Compensación por alimentación 40.143 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 400.403 69000 Otros beneficios al personal 52.304 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 100.761 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo 7.591 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 1.407.407 82001 Aporte Patronal al FNV 94.648 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales 47.359 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 148.443 2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.282.162 5 TRANSFERENCIAS 916.239 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 766 PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA. I - INGRESOS. 31.234.127 EXPLOTACION COMERCIAL 31.234.127 Cargos a la nave 10.638.800 Cobros a la carga 19.325.089 Tarifa de Ferry / pasajeros - Tarifa de contenedores 42.196 Servicios Varios 1.228.042 Concesiones / permisos - OTROS INGRESOS - II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.478.888 0 SERVICIOS PERSONALES 6.014.165 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes - 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.484.010 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 123.865 23 Dedicación total 640.959 42017 Por presentismo o asiduidad 87.853 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43 Productividad 615.676 44 Antigüedad 105.134 45005 Quebranto de caja 39.793 46001 Diferencia por subrogación 124.801 52001 Trabajo nocturno 44.776 52002 Guardias por continuidad del servicio 464.673 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías 172.190 58000 Horas extras 509.530 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 401.631 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 159.861 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 98.376 67000 Compensación por alimentación 22.315 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 176.587 69000 Otros beneficios al personal 3.900 71000 Prima por matrimonio - 72000 Hogar Constituido 53.889 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retando mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 619.250 82001 Aporte Patronal al FNV 43.851 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales 21.246 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 186.627 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.325.943 5 TRANSFERENCIAS 950.774 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.379 PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS. I- INGRESOS. 13.290.903 EXPLOTACION COMERCIAL 13.288.810 Cargos a la nave 2.983.928 Cobros a la carga 10.083.150 Tarifa de Ferry / pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios 185.390 Concesiones /permisos 36.442 OTROS INGRESOS 1.993 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.124.303 0 SERVICIOS PERSONALES 3.583.280 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 329.048 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 73.572 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 577.628 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 75.798 23 Dedicación total 192.631 42017 Por presentismo o asiduidad 88.263 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43 Productividad 458.274 44 Antigüedad 75.392 82001 Aporte Patronal al FNV 10.899 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales 5.087 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 28.549 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.173.813 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 35 PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU I - INGRESOS. 1.073.524 EXPLOTACION COMERCIAL 1.073504 Cargos a la nave 142.773 Cobros a la carga 883.266 Tarifa de Ferry / pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios 47.465 Concesiones / permisos - OTROS INGRESOS 20 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.342.823 0 SERVICIOS PERSONALES 1.794.258 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 174.454 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 465.393 22 Incremento por Mayor Horario Permanente - 23 Dedicación total 205.778 42017 Por presentismo o asiduidad 52.551 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43 Productividad 97.195 44 Antigüedad 38.773 45005 Quebranto de caja 19.896 46001 Diferencia por subrogación 131.076 52001 Trabajo nocturno 4.654 52002 Guardias por continuidad del servicio 74.441 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras 73.244 59001 Sueldo anual complementario Personal Presupuestado 18.193 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 95.345 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 58.752 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 46.455 67000 Compensación por alimentación 2.256 68000 Compensación por Alimentación sin aporte - 69000 Otros beneficios al personal - 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 20.025 73000 Prima por Nacimiento 1.178 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 193.671 82001 Aporte Patronal al FNV 17.064 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales 3.864 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 246.866 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.300.983 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 716 PROGRAMA 7. PUERTO SALTO I - INGRESOS. 2.520 EXPLOTACION COMERCIAL 2.520 Cargos a la nave 692 Cobros a la carga 1.828 Tarifa de Ferry / pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios - Concesiones / permisos - OTROS INGRESOS - II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 285.157 0 SERVICIOS PERSONALES 119.762 45005 Quebranto de caja 57.084 46001 Diferencia por subrogación 114.446 52001 Trabajo nocturno 44.475 52002 Guardias por continuidad del servicio 321.881 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías 40.385 58000 Horas extras 53.636 59001 Sueldo anual complementario Personal Presupuestado 86.367 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 151.345 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 107.940 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 65.584 67000 Compensaciones por alimentación 2.868 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 119.623 69000 Otros beneficios al personal 12.190 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 30.626 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo 8.900 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 452.760 82001 Aporte Patronal al FNV 28.509 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales 14.056 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 142.430 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.253.845 5 TRANSFERENCIAS 144.535 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 215 PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE I - INGRESOS 14.112.885 EXPLOTACION COMERCIAL 14.112.174 Cargos a la nave 900.914 Cobros a la carga 10.294.278 Tarifa de Ferry / pasajeros 2.461.142 Tarifa de contenedores 7514 Servicios Varios 151.050 Concesiones / permisos 297.276 OTROS INGRESOS 711,00 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.541.181 0 SERVICIOS PERSONALES 1.338.784 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 134.896 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 27.101 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 112.364 22 Incremento por Mayor Horario Permanente - 23 Dedicación total 176.381 42017 Por presentismo o asiduidad 21.401 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43 Productividad 126.603 44 Antigüedad 22.773 45005 Quebranto de caja 39.793 46001 Diferencia por subrogación 179.191 52001 Trabajo nocturno 0 52002 Guardias por continuidad del servicio 62.530 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías 40.248 58000 Horas extras 11.120 59001 Sueldo anual complementario Personal Presupuestado 31.485 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 54.567 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 32.792 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 32.792 67000 Compensación por alimentación - 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 51.267 69000 Otros beneficios al personal - 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 9.816 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 155.678 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 31.322 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 28.694 22 Incremento por Mayor Horario Permanente - 23 Dedicación total - 4101 Personal Presupuestado - 4102 Personal contratado con funciones permanentes - 42017 Por presentismo o asiduidad 6.922 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43 Productividad - 44 Antigüedad 4.810 45005 Quebranto de caja - 46001 Deferencia por subrogación 19.266 52001 Trabajo nocturno - 52002 Guardias por continuidad del servicio - 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras - 59001 Sueldo anual complementario Personal Presupuestado 3.288 59002 Sueldo anual complementario Personal Contratado 2.102 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 8.198 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 4.099 67000 Compensación por alimentación - 68000 Compensación por Alimentación sin aporte - 69000 Otros beneficios al personal - 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 2.356 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 7.680 82001 Aporte Patronal al FNV 1.024 82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones nominales - 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 23.882 2 SERVICIOS NO PERSONALES 141.497 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 17 PROGRAMA 8. INVERSIONES. 431.145.524 Rubro Denominación $ $ 2 Servicios no Personales. 238.091 3 Bienes de Uso 282.707.434 4 Activo Financieros 148.200.000