Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2006 con el siguiente detalle: PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO. I - INGRESOS. 1.215.472.060 EXPLOTACION COMERCIAL 1.169.734.423 Servicios al Buque 183.289.093 Servicios a la Mercadería 680.343.010 Tráfico Fluvial 25.701.249 Contenedores 58.903.143 Suministros 74.237.304 Arrendamientos y Concesiones 147.260.624 Ventas y Entradas Varias 45.737.637 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.067.556.122 Grupo Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 480.661.547 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 15.234.726 1104 Directorio 980.922 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 1.767.672 13 Dedicación total 3.620.698 15 Gastos de representación con aportes 318.876 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 88.145.556 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 12.932.964 23 Dedicación total 16.318.589 41001 Sueldos progresivos personal presupuestado 1.261.692 41002 Sueldos progresivos personal contratado 6.606.329 42017 Por presentismo o asiduidad 10.079.197 42096 Turno rotativo 580.401 42097 Trabajo sucio o de altura 1.030.163 42099 Compensaciones varias 1.744.436 42100 Compensaciones personal embarcado 8.174.745 43000 Productividad 105.280.829 44001 Prima por antigüedad 0 45005 Quebranto de caja 679.439 46001 Diferencia por subrogación 9.982.432 52001 Trabajo nocturno 3.336.292 52002 Guardias por continuidad del servicio 18.617.515 52003 Licencia no gozada 392.257 53000 Becas y pasantías 2.486.803 57000 Horas extras 15.853.688 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 3.380.265 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 22.044.532 63000 Indemnizaciones por retiro 709.813 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 11.467.783 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 10.736.295 67000 Compensación por alimentación 2.577.124 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 7.158.769 69000 Otros beneficios al personal 2.732.003 71000 Prima por Matrimonio 5.187 72000 Hogar Constituido 3.040.886 73000 Prima por Nacimiento 3.359 74000 Prestaciones por Hijo 458.208 75000 Prestaciones por Fallecimiento 44.460 79000 Retardo mental 31.760 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 83.769.811 82001 Aporte Patronal al FNV 3.537.534 Impuesto a las retribuciones y prestaciones 82003 nominales 3.537.534 95 Ley 17.556 - 99 Otras Retribuciones - reestructura - 1 BIENES DE CONSUMO 34.302.935 2 SERVICIOS NO PERSONALES 334.819.018 5 TRANSFERENCIAS 182.514.541 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 35.258.082 PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA. I - INGRESOS. 63.719.131 EXPLOTACION COMERCIAL 63.493.487 Servicios al Buque 2.452.175 Servicios a la Mercadería 9.424.414 Tráfico Fluvial 49.771.948 Contenedores 3.073 Suministros 458.306 Arrendamientos y Concesiones 1.383.571 Ventas y Entradas Varias 225.644 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 18.340.197 0 SERVICIOS PERSONALES 14.095.231 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 446.682 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 24.679 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 2.757.052 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 307.462 23 Dedicación total 881.771 41001 Sueldos progresivos personal presupuestado 36.991 41002 Sueldos progresivos personal contratado 195.031 42017 Por presentismo o asiduidad 289.767 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 2.941.990 44001 Antigüedad 0 45005 Quebranto de caja 131.211 46001 Diferencia por subrogación 59.056 52001 Trabajo nocturno 106.329 52002 Guardias por continuidad del servicio 1.112.955 53000 Becas y pasantías 134.820 58000 Horas extras 284.493 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 96.065 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 697.519 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 316.991 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 299.681 67000 Compensación por alimentación 201.227 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0 69000 Otros beneficios al personal 14.835 71000 Prima por Matrimonio 0 72000 Hogar Constituido 89.987 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 8.299 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 2.436.681 82001 Aporte Patronal al FNV 111.828 82003 Impuesto s/Retribuciones Personales 111.828 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 128.312 2 SERVICIOS NO PERSONALES 413.936 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.718 PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA. I - INGRESOS. 42.483.780 EXPLOTACION COMERCIAL 42.459.822 Servicios al Buque 12.827.589 Servicios a la Mercadería 28.639.414 Contenedores 33.696 Suministros 959.123 Arrendamientos y Concesiones - OTROS INGRESOS 23.958 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.634.014 0 SERVICIOS PERSONALES 7.124.170 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes - 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.364.520 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 115.532 23 Dedicación total 585.070 4101 Personal Presupuestado 0 41002 Sueldos progresivos personal contratado 94.255 42017 Por presentismo o asiduidad 96.583 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura 0 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 1.498.066 44001 Antigüedad 0 45005 Quebranto de caja 35.025 46001 Diferencia por subrogación 115.331 52001 Trabajo nocturno 51.640 52002 Guardias por continuidad del servicio 487.652 53000 Becas y pasantías 134.820 58000 Horas extras 499.503 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado - Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 413.767 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 111.584 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 105.664 67000 Compensación por alimentación 78.856 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0 69000 Otros beneficios al personal 5.100 71000 Prima por Matrimonio 0 72000 Hogar Constituido 36.279 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 0 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 1.177.937 82001 Aporte Patronal al FNV 58.494 82003 Impuesto sobre Retribuciones Personales 58.494 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 158.488 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.649.091 5 TRANSFERENCIAS 699.406 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.859 PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS. I - INGRESOS. 16.553.644 EXPLOTACION COMERCIAL 16.481.240 Servicios al Buque 3.625.114 Servicios a la Mercadería 12.560.672 Contenedores 52.285 Suministros 207.090 Arrendamientos y Concesiones 36.079 OTROS INGRESOS 72.404 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.759.398 0 SERVICIOS PERSONALES 4.015.843 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 306.605 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 68.430 13 Dedicación total 0 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 554.015 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 72.168 23 Dedicación total 187.805 41001 Sueldo progresivo personal presupuestado 25.965 41002 Sueldo progresivo personal contratad 42.682 42017 Por presentismo o asiduidad 98.723 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 851.596 44001 Antigüedad 0 45005 Quebranto de caja 48.226 46001 Diferencia por subrogación 110.042 52001 Trabajo nocturno 52.061 52002 Guardias por continuidad del servicio 254.278 53000 Becas y pasantías 0 58000 Horas extras 74.240 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 79.364 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 139.479 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 89.980 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 66.596 67000 Compensación por alimentación 52.459 68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0 69000 Otros beneficios al personal 8.930 71000 Prima por Matrimonio 0 72000 Hogar Constituido 25.609 73000 Prima por Nacimiento 0 74000 Prestaciones por Hijo 8.299 75000 Prestaciones por Fallecimiento 0 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 737.798 82001 Aporte Patronal al FNV 30.248 82003 Impuesto sobre Retribuciones Personales 30.248 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 94.665 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.647.911 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 979 PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE I - INGRESOS. 15.001.464 EXPLOTACION COMERCIAL 14.926.449 Servicios al Buque 1.370.077 Servicios a la Mercadería 10.549.610 Tráfico Fluvial 2.505.845 Contenedores 2.691 Suministros 180.525 Arrendamientos y Concesiones 317.701 Ventas y Entradas Varias 75.015 Grupo Denominación $ $ II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.831.334 0 SERVICIOS PERSONALES 1.367.347 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 123.394 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente 24.679 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 130.293 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 4.472 23 Dedicación total 122.968 41001 Sueldos progresivos personal presupuestado 12.093 41002 Sueldos progresivos personal contratado 5.246 42017 Por presentismo o asiduidad 21.047 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 327.529 44001 Antigüedad 0 45005 Quebranto de caja 35.025 46001 Diferencia por subrogación 70.927 52001 Trabajo nocturno 17.713 52002 Guardias por continuidad del servicio 67.970 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras 57.953 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 32.890 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 54.461 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 26.432 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 26.416 67000 Compensación por alimentación 14.796 69000 Otros beneficios al personal 2.400 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 7.469 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 167.382 82001 Aporte Patronal al FNV 6.895 82003 Impuesto sobre Retribuciones personales 6.895 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 62.239 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.992.257 5 TRANSFERENCIAS 409.268 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 224 PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU I - INGRESOS. 592.144 EXPLOTACION COMERCIAL 592.120 Servicios al Buque 249.322 Servicios a la Mercadería 342.462 Suministros 336 Ventas y Entradas Varias 24 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 607.935 0 SERVICIOS PERSONALES 244.685 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes - 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas 32.253 22 Incremento por Mayor Horario Permanente 0 23 Dedicación total 31.301 41001 Sueldos progresivos personal presupuestado - 4102 Sueldos progresivos personal contratado 1.126 42017 Por presentismo o asiduidad 1.152 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad 69.525 44001 Antigüedad 0 45005 Quebranto de caja 7.804 46001 Diferencia por subrogación 12.462 52001 Trabajo nocturno 2.328 52002 Guardias por continuidad del servicio - 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras 0 Sueldo anual complementario Personal 59001 Presupuestado 27.761 Sueldo anual complementario Personal 59002 Contratado 0 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 2.608 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 2.608 67000 Compensación por alimentación - 68000 Compensación por Alimentación sin aporte - 69000 Otros beneficios al personal - 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido 711 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 49.042 82001 Aporte Patronal al FNV 2.002 82003 Impuestos sobre Retribuciones Personales 2.002 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 136.604 2 SERVICIOS NO PERSONALES 226.637 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 9 PROGRAMA 7. PUERTO SALTO I - INGRESOS. 243 EXPLOTACION COMERCIAL 243 Cobros a la nave - Cobros a la carga 243 Tarifa de Ferry / pasajeros - Tarifa de contenedores - Servicios Varios - Concesiones / permisos - OTROS INGRESOS - II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 101.678 0 SERVICIOS PERSONALES 0 1101 Retribuciones básicas cargos permanentes - 1104 Directorio - 12 Incremento por Mayor Horario Permanente - 13 Dedicación total - 15 Gastos de representación con aportes - 21 Sueldos básicos de funciones contratadas - 22 Incremento por Mayor Horario Permanente - 23 Dedicación total - 4101 Personal Presupuestado - 4102 Personal contratado con funciones permanentes - 42017 Por presentismo o asiduidad - 42096 Turno rotativo - 42097 Trabajo sucio o de altura - 42099 Compensaciones varias - 42100 Compensaciones personal embarcado - 43000 Productividad - 44001 Antigüedad - 45005 Quebranto de caja - 46001 Diferencia por subrogación - 52001 Trabajo nocturno - 52002 Guardias por continuidad del servicio - 53000 Licencias generadas y no gozadas - 57000 Becas y pasantías - 58000 Horas extras - 59001 Sueldo anual complementario Personal - 59002 Sueldo anual complementario Personal - 63000 Indemnizaciones por retiro - 64000 Contribuciones por asistencia médica - 64001 Reintegro cuota mutual funcionarios - 64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar - 67000 Compensación por alimentación - 68000 Compensación por Alimentación sin aporte - 69000 Otros beneficios al personal - 71000 Prima por Matrimonio - 72000 Hogar Constituido - 73000 Prima por Nacimiento - 74000 Prestaciones por Hijo - 75000 Prestaciones por Fallecimiento - 79000 Retardo mental - 81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social - 82001 Aporte Patronal al FNV - 84000 Aporte Patronal Fonasa - 95 Ley 17.556 - 1 BIENES DE CONSUMO 31.905 2 SERVICIOS NO PERSONALES 69.773 5 TRANSFERENCIAS 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 PROGRAMA 8. INVERSIONES 213.046.214 Rubro Denominación $ $ 2 Servicios no Personales. 2.897.920 3 Bienes de Uso 210.148.294 4 Activos Financieros 0