Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al Ejercicio 1986, de acuerdo con el siguiente detalle: I- PROGRAMA 1.0: COMBUSTIBLES Miles N$ Miles N$ A- Ingresos 90.711:647 Del giro 1/ 69.341:489 ajenos al giro 2/ 47:876 Flete ficto 1.561:408 IMESI 19.523:712 IVA 3/ 237:162 1/ Ventas y transferencias interdivisionales. 2/ Excluye resultados financieros. 3/ inc. IVA de Adm. prorrateado. B- Presupuesto Operativo 65.829:391 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 100 Retrib. Serv. Pers. 1.249:692 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 1 Pers. Presupuestado 836:955 2 Per. Contratado 77:223 3 Otras Compensaciones 335:514 1.01 Cargas Legales 272:912 1.02 Materiales y Suministros 36.950:736 1.03 serv. no Personales 6.011:514 1.04 Máq. Equipo y Mob. Nuevo 93:765 1.07 Subs. y otras Transf. 21.155:427 1 Al Sector Público 3 2 Al Sector Privado 11:022 5 A unidades fliares. 447:290 9 Tributos Munic. y Nac. 20.697:211 1.08 Serv. de Deuda y Ant. 95:345 C- Inversiones 473:070 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 3 Serv. No Personales 26:802 4 Máq. eq. y Mob. Nuevo 121:644 6 Const., Mejoras y Rep. Extraor. 324:624 II- PROGRAMA 1.1: ALCOHOLES Miles N$ Miles N$ A- Ingresos 6.870:772 Del giro 1/ 4.613:573 Ajenos al giro 2/ 60:976 IMESI 1.389:238 IVA 3/ 806:985 1/ Ventas y transf. interdivisionales. 2/ Excluye resultados financieros. 3/ Inc. IVA - Adm. prorrateado B- Presupuesto Operativo Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 1.10 Retrib. Serv. Person. 768:208 1 Pers. Prsupuestado 484:975 2 Pers. Contratado 154:092 3 Otras Compensaciones 129:141 1.11 Cargas Legales 168:101 1.12 Mat. y Suministros 1.838:483 1.13 Serv. no Personales 495:541 1.14 Máq. Equipo y Mob. Nuevo 9:003 1.17 Sub. y otras Transferencias 1.938:792 1 Al Sector Público 69 2 Al Sector Privado 924 5 A Unidades Familiares 281:255 9 Tributos Mun. y Nac. 1.656:544 1.18 Serv. de Deuda y Antic. 5:662 C- Inversiones 174:220 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 4 Máq. Eq. y Mob. Nuevo 142:821 6 Const. Mejoras y Rep. Extraor. 31:399 III- PROGRAMA 1.2: PORTLAND Miles N$ Miles N$ A- Ingresos 2.678:355 Del Giro 1/ 2.232:729 Ajenos al giro 2/ 8:402 IVA 3/ 437:224 1/Ventas y transf. interdivisionales. 2/Excluye resultados financieros. 3/Inc. IVA - Adm. prorrateado. B- Presupuesto Operativo 2.106:231 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 1.20 Retrib Serv. Personales 389:368 1 Pers. Presupuestado 303:031 2 Pers. Contratado 2:107 3 Otras Compensaciones 84:230 1.21 Cargas Legales 84:833 1.22 Mat. y Suministros 1.144:755 1.23 Servicios No Personales 189:530 1.24 Máq. Eq. y Mob. Nuevos 40:485 1.27 Subsidios y otras Transf. 243:111 1 Al Sector Público 2:396 2 Al Sector Privado 4:466 5 A unidades Fliares. 140:414 9 Tributos Mun. y Nac. 95:835 1.28 Serv. de Deuda y Ant. 14:149 C- Inversiones 157:975 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 4 Máq. Eq. y Mob. Nuevo 146:932 5 Tierras, Edificios y otras As. Prexist. 18 6 Const. Mejoras, Rep. Extraord. 11:025 IV - PROGRAMA 1.3: ADMINISTRACION GENERAL A - Presupuesto Operativo 3.705:411 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 1.30 Retrib. Serv. Pers. 816:062 1 Pers. Presupuestado 637:983 2 Pers. Contratado 23:652 3 Otras Compensaciones 154:427 1.31 Cargas Legales 182:484 1.32 Mat. y Suministros 226:735 1.33 Serv. No Personales 354:131 1.37 Subsidios y otras Transf. 1.559:791 1 Al Sector Público 7:155 2 Al Sector Privado 17:861 5 A Unidades Fliares. 410:065 7 Becarios 1:880 9 Tributo Mun. y Nac. 1.122:830 1.38 Serv. de Deuda y Ant. 566:208 B- Inversiones 759:745 Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ 4 Máq. Eq. y Mob. Nuevo 42:389 6 Const. Mejoras y Rep. extr. 717:356 La apertura de lo ejecutado por inversiones para las distintas divisiones a nivel de proyecto, se señala en anexo que forma parte integrante de este decreto. (*)