Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2004 con el siguiente detalle: PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO. I- INGRESOS. 1.081.220.701 EXPLOTACION COMERCIAL 1.044.148.344 Servicios al Buque 181.206.403 Servicios a la Mercadería 580.488.424 Tráfico fluvial 17.487.950 Contenedores 62.512.978 Suministros 57.853.360 Arrendamientos y Concesiones 144.599.229 Ventas y Entradas Varias 37.072.357 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 684.645.682 Rubro Denominación $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES 208.644.008 11311 Retribuciones básicas cargos permanentes 13.792.144 Directorio 0 11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 1.735.984 11313 Dedicación total 2.968.762 11315 Diferencia por subrogación 1.202.256 11317 Sueldo progresivo 1.168.902 19311 Sueldo anual complementario2.291.834 21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 75.531.503 21322 Incremento por Mayor Horario Permanente 17.600.076 21323 Dedicación total 10.852.821 21325 Diferencia por subrogación 4.306.673 21327 Sueldo progresivo 5.650.000 21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial - 29321 Sueldo anual complementario13.556.890 61301 Horas extras 11.762.917 61303 Premio por presentismo 4.692.814 61304 Prima por productividad 24.849.374 61305 Trabajo nocturno 2.584.438 61306 Turno rotativo integral 208.704 61307 Compensación Persona Terrestre 2.431.809 61308 Trabajo sucio o de altura 618.216 62301 Gastos de representación 386.910 63301 Compensaciones varias 3.741.146 63302 Guardias de continuidad de servicio 5.243.133 77 Quebranto de caja 709.835 79 Licencia no gozada 756.868 1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 56.027.262 11 Aportes patronales Sistema Seguridad Social 51.859.992 12 Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda 2.083.635 13 Impuestos sobre sueldos 2.083.635 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 180.502.527 729 Otros 1.767.545 751 Prima por Matrimonio 9.011 752 Hogar Constituido 2.761.395 753 Prima por Nacimiento 2.898 754 Prestaciones por Hijo 600.340 755 Prestaciones por Fallecimiento 59.912 759 Otros 6.943.772 763 Pensiones graciables 427.774 773 Becas 255.523 774 Asistencia Médica 19.521.942 775 Retardo mental 55.333 779 Otras transferencias a unidades familiares 12.321.715,93 791 Tributos Nacionales 132.888.206,84 792 Tributos Municipales 2.887.158,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.595.289 3 SERVICIOS NO PERSONALES 151.017.346 4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 3.358.028 9 ASIGNACIONES GLOBALES 36.501.221 PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA. I- INGRESOS. 39.150.926 EXPLOTACION COMERCIAL 37.733.202 Servicios al Buque 2.941.546 Servicios a la Mercadería 3.905.170 Tráfico Fluvial 28.550.630 Contenedores 25.500 Suministros 361.065 Arrendamientos y Concesiones 1.949.301 Ventas y Entradas Varias 1.417.724 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.061.934 0 SERVICIOS PERSONALES 6.426.681 11311 Retribuciones básicas cargos permanentes 292.391 Directorio 0 11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 5.336 11313 Dedicación total 0 11315 Diferencia por subrogación 17.171 11317 Sueldo progresivo 22.115 19311 Sueldo anual complementario 44.526 21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 2.428.623 21322 Incremento por Mayor Horario Permanente 276.346 21323 Dedicación total 758.091 21325 Diferencia por subrogación 32.484 21327 Sueldo progresivo 169.044 21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial - 29321 Sueldo anual complementario 447.186 61301 Horas extras 501.753 61303 Premio por presentismo 136.786 61304 Prima por productividad 731.373 61305 Trabajo nocturno 77.418 61306 Turno rotativo integral - 61307 Compensación Persona Terrestre 17.509 61308 Trabajo sucio o de altura - 62301 Gastos de representación - 63301 Compensaciones varias - 63302 Guardias de continuidad de servicio 353.151 77 Quebranto de caja 115.377 79 Licencia no gozada - 1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.582.781 11 Aportes patronales Sistema Seguridad Social 1.453.400 12 Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda 64.691 13 Impuestos sobre sueldos 64.691 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 600.300 729 Otros - 751 Prima por Matrimonio - 752 Hogar Constituido 70.766 753 Prima por Nacimiento - 754 Prestaciones por Hijo 7.350 755 Prestaciones por Fallecimiento - 759 Otros 3.540 763 Pensiones graciables - 773 Becas - 774 Asistencia Médica 518.645 775 Retardo mental - 779 Otras transferencias a unidades familiares - 791 Tributos Nacionales - 792 Tributos Municipales - 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 588.619 3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.861.048 4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 1.818 9 ASIGNACIONES GLOBALES 687 PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA. I- INGRESOS. 50.830.070 EXPLOTACION COMERCIAL 50.826.751 Servicios al Buque 17.376.963 Servicios a la Mercadería 33.025.690 Contenedores 9.683 Suministros 414.415 Arrendamientos y Concesiones - OTROS INGRESOS 3.319 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.861.959 0 SERVICIOS PERSONALES 4.112.874 11311 Retribuciones básicas cargos permanentes 102.537 Directorio 0 11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 20.542 11313 Dedicación total 0 11315 Diferencia por subrogación 0 11317 Sueldo progresivo 13.475 19311 Sueldo anual complementario 24.597 21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 1.376.426 21322 Incremento por Mayor Horario Permanente 129.006 21323 Dedicación total 523.247 21325 Diferencia por subrogación 74.529 21327 Sueldo Progresivo 98.385 21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial - 29321 Sueldo anual complementario 314.266 61301 Horas extras 625.124 61303 Premio por presentismo 65.349 61304 Prima por productividad 426.374 61305 Trabajo nocturno 56.097 61306 Turno rotativo integral - 61307 Compensación Persona Terrestre 21.095 61308 Trabajo sucio o de altura - 62301 Gastos de representación - 63301 Compensaciones varias - 63302 Guardias de continuidad de servicio 212.982 77 Quebranto de caja 28.844 79 Licencia no gozada - 1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 930.102 11 Aportes patronales Sistema Seguridad Social 847.569 12 Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda 41.267 13 Impuestos sobre sueldos 41.267 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.043.837 729 Otros 722.183 751 Prima por Matrimonio 1.528 752 Hogar Constituido 39.178 753 Prima por Nacimiento - 754 Prestaciones por Hijo 5.827 755 Prestaciones por Fallecimiento - 759 Otros 2.360 763 Pensiones graciables - 773 Becas - 774 Asistencia Médica 272.761 775 Retardo mental - 779 Otras transferencias a unidades familiares - 791 Tributos Nacionales - 792 Tributos Municipales - 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 544.566 3 SERVICIOS NO PERSONALES 3.222.847 4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 5.666 9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.067 PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS. I- INGRESOS. 20.017.980 EXPLOTACION COMERCIAL 19.964.849 Servicios al Buque 4.283.797 Servicios a la Mercadería 15.368.466 Contenedores - Suministros 126.431 Arrendamientos y Concesiones 186.155 OTROS INGRESOS 53.131 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.256.295 0 SERVICIOS PERSONALES 1.822.963 11311 Retribuciones básicas cargos permanentes 245.843 Directorio 0 11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 52.886 11313 Dedicación total 0 11315 Diferencia por subrogación 26.092 11317 Sueldo progresivo 24.193 19311 Sueldo anual complementario 45.011 21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 466.546 21322 Incremento por Mayor Horario Permanente 59.890 21323 Dedicación total 161.666 21325 Diferencia por subrogación 65.607 21327 Sueldo progresivo 34.299 21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial - 29321 Sueldo anual complementario 117.881 61301 Horas extras 139.244 61303 Premio por presentismo 41.934 61304 Prima por productividad 185.743 61305 Trabajo nocturno 38.262 61306 Turno rotativo integral - 61307 Compensación Persona Terrestre 2.202 61308 Trabajo sucio o de altura - 62301 Gastos de representación - 63301 Compensaciones varias - 63302 Guardias de continuidad de servicio 87.979 77 Quebranto de caja 27.684 79 Licencia no gozada - 1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 483.922 11 Aportes patronales Sistema Seguridad Social 447.400 12 Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda 18.261 13 Impuestos sobres sueldos 18.261 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 908.843 729 Otros 725.670 751 Prima por Matrimonio - 752 Hogar Constituido 22.049 753 Prima por Nacimiento - 754 Prestaciones por Hijo 11.787 755 Prestaciones por Fallecimiento - 759 Otros 1.180 763 Pensiones graciables - 773 Becas - 774 Asistencia Médica 135.145 775 Retardo mental - 779 Otras transferencias a unidades familiares - 791 Tributos Nacionales - 792 Tributos Municipales 13.012,00 2 MATERIALES Y SMNISTROS 322.744 3 SERVICIOS NO PERSONALES 717.681 4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 0 9 ASIGNACIONES GLOBALES 143 PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE I- INGRESOS. 10.827.529 EXPLOTACION COMERCIAL 10.824.247 Servicios al Buque 1.091.938 Servicios a la Mercadería 7.386.300 Tráfico Fluvial 1.794.529 Contenedores 13.466 Suministros 186.400 Arrendamientos y Concesiones 351.614 Ventas y Entradas Varias 3.282 Grupo Denominación $ $ II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.188.566 0 SERVICIOS PERSONALES 973.820 11311 Retribuciones básicas cargos permanentes 102.708 Directorio 0 11312 Incremento por Mayor Horario Permanente 20.542 11313 Dedicación total - 11315 Diferencia por subrogación - 11317 Sueldo progresivo 11.637 19311 Sueldo anual complementario 19.465 21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 240.240 21322 Incremento por Mayor Horario Permanente 14.979 21323 Dedicación total 161.666 21325 Diferencia por subrogación 65.607 21327 Sueldo progresivo 16.231 21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial - 29321 Sueldo anual complementario 80.743 61301 Horas extras 49.934 61303 Premio por presentismo 18.188 61304 Prima por productividad 103.544 61305 Trabajo nocturno 28.644 61306 Turno rotativo integral - 61307 Compensación Persona Terrestre - 61308 Trabajo sucio o de altura - 62301 Gastos de representación - 63301 Compensaciones varias - 63302 Guardias de continuidad de servicio 10.847 77 Quebranto de caja 28.844 79 Licencia no gozada - 1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 199.292 11 Aportes patronales Sistema Seguridad Social 179.773 12 Aporte patronal al Fondo Nacional de Vivienda 9.759 13 Impuestos sobre sueldos 9.759 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 799.788 729 Otros 722.242 751 Prima por Matrimonio - 752 Hogar Constituido 14.700 753 Prima por Nacimiento - 754 Prestaciones por Hijo - 755 Prestaciones por Fallecimiento - 759 Otros - 763 Pensiones graciables - 773 Becas - 774 Asistencia Médica 62.847 775 Retardo mental - 779 Otras transferencias a unidades familiares - 791 Tributos Nacionales - 792 Tributos Municipales - 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 381.095 3 SERVICIOS NO PERSONALES 834.820 4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS 0 9 ASIGNACIONES GLOBALES -160 PROGRAMA 8. INVERSIONES. 36.240.326 Rubro Denominación $ $ 4 Adquisición de máquinas y equipos 7.164.081 6 Obras a realizar 24.575.834 3 Asistencia Técnica 4.500.410