Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a regir desde el 1º de enero de 1988. PROGRAMA 1.0: COMBUSTIBLE N$ N$ I - INGRESOS 102.027:307.000 1. Ventas Netas 69.401:728.000 2. Transf. Interdivisionales 1.329:680.000 3. IM.ES.I e I.V.A. 31.127:871.000 4. Otros 168:028.000 -------------- La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987. N$ II - PRESUPUESTO OPERATIVO 141.226:367.000 Rubro Denominación N$ 1.00 Retribuc. de Serv. Personales 2.511:167.000 1. Personal Presupuestado 1.573:817.000 - Sueldos Básicos 1.570:645.000 - Adelanto a Cuenta 3:172.000 2. Personal Contratado 155:386.000 - Otros Contratados 155:256.000 - Adelanto a Cuenta 130.000 3. Otras Compensaciones 781:964.000 - Varios 528:996.000 - Prima por Antigüedad 245:869.000 - Quebranto de Caja 7:099.000 ----------- 1.01 Cargas legales sobre Serv. Personales 550:895.000 1.02 Materiales y Suministros 83.184:337.000 - Compra de Crudo 76.621:343.000 - Importación de destilados 3.297:101.000 - Varios 3.265:793.000 1.03 Servicios No Personales 16.974:862.000 1.04 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 244:874.000 1.07 Subsidios y otras Transferencias 34.621:195.000 3. A Organismos Públicos 18:132.000 4. A Organismos Privados 18:132.000 5. A us. Familiares para - Pers. en Actividad 981:941.000 - Hogar Constituido 110:433.000 - Asign. Familiares 42:699.000 - Primas Matrimonio y Nacimiento 2:120.000 - Comp. Producto 116:941.000 - Víatico Comida 383:767.000 - Servicio Médico 275:981.000 ------------- 9. Tributos Municipales y Nacionales 33.602:990.000 -------------- 1.08 Serv. de Deuda y Antic. 126:237.000 1. Amort. Dda. Interna 100:179.000 4. Intereses Dda. Externa 26:058.000 ------------ 1.09 Asignaciones Globales 3.012:900.000 N$ III - INVERSIONES 3.765:831.000 Rubro Denominación N$ 3 Servicios No Personales 735:512.000 4 Maquinarias, Equipo y Mobiliario Nuevos 1.460:249.000 5 Tierras, Edif. y Otras Act. 51:374.000 6 Constr., Mejoras y Rep. Extraor. 1.518:696.000 ------------- La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto. Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que evolucionan con el Salario Mínimo Nacional, Ind. de Precios de Alimentación o Tarifas, se expresan a valores de noviembre de 1987. El sub-rubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto Específico Interno y la Tasa de Inflamables por N$ 30.898:833.000 y nuevos pesos 540:000.000 respectivamente a precios de abril de 1987, cuyas partidas no son de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El rubro 2 "Materiales y Suministros" incluye dólares 254:681.220 al tipo de cambio promedio del año. A su vez dicha partida incluye U$S 239:441.700 para la compra de 1:470.000 m3 de petróleo crudo a un precio de U$S 17,776 el barril a una tasa de recargo del 35% sobre el valor C.I.F., y U$S 10:303.440 para la importación de destilados. Los rubros 3 "Servicios No Personales", 4 "Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos", 8 "Servicios de Deudas y Anticipos"y 9 "Asignaciones Globales" incluyen U$S 12:561.200, U$S 510.000, U$S 81.430 y U$S 8:035.020 respectivamente cotizados al tipo de cambio promedio del año. I - INGRESOS 11.616:484.000 N$ N$ 1. Ventas Netas 5.119:857.000 2. Transf. Interdivisionales 278:803.000 3. IM.ES.I e I.V.A. 6.137:350.000 4. Otros 80:294.000 ------------- La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987. II - PRESUPUESTO OPERATIVO 11.473:913.000 Rubro Denominación N$ N$ 1.10 Retrib. de Servicios Personales 1.557:522.000 1. Personal Presupuestado 963:418.000 - Sueldos Básicos 961:663.000 - Adelanto a Cuenta 1:755.000 Rubro Denominación N$ N$ 2. Personal Contratado 268:733.000 - Changas 172:880.000 - Destajistas 81:992.000 - Otros Contratados 13:835.000 - Adelanto a Cuenta 26.000 3. Otras Compensaciones 325:371.000 - Varios 160:368.000 - Prima por Antigüedad 162:842.000 - Quebranto de Caja 2:161.000 ------------- 1.11 Cargas Legales sobre Servicios Personales 342:179.000 1.12 Materiales y Suministros 4.465:697.000 1.13 Servicios No Personales 1.249:925.000 1.14 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 121:080.000 1.17 Sub. y otras Transferencias 3.562:410.000 3. A Organismos Públicos 3:038.000 4. A Organismos Privados 3:037.000 5. A Us. Fliares. para Pers. en Actividad 647:430.000 - Hogar Constituido 87:554.000 - Asig. Familiar 34:544.000 - Prima por Matrimonio y Nacimiento 1:602.000 - Comp. Producto 10:839.000 - Viático Comida 316:667.000 - Servicio Médico 196:224.000 9. Tributos Municipales ------------ y Nacionales 2.908:905.000 ------------- 1.19 175:100.000 ----------- III - INVERSIONES 1.038:969.000 4 Máquinas, equipo y mobiliario nuevos 872:350.000 6 Constr. mejoras y rep. extraordinarias 166:619.000 La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto. Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que evolucionan con el salario mínimo nacional, el índice de precios de la alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987. El Sub-rubro 7.9 "Tributos municipales y nacionales" incluye el Impuesto Específico Interno por N$ 1.937:237.000 a precios de abril de 1987 cuya partida no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4 "Máquinas, Equipos y Mobiliario Nuevos", 7 "Subsidios y otras Transferencias" y 9 "asignaciones Globales" incluyen U$S 3:291.820, U$S 55.000, U$S 136.360, U$S 910.780 y U$S 104.500 respectivamente cotizados a tipo de cambio promedio del año. PROGRAMA 1.2: PORTLAND PROGRAMA 1.1: ALCOHOLES I - INGRESOS 4.954:490.000 N$ 1. Ventas netas 4.125:544.000 2. Transf. Interdivisionales 10:227.000 3. I.V.A. 810:719.000 4. Otros 8:000.000 ------------ La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987. N$ II - PRESUPUESTO OPERATIVO 5.814:130.000 Rubro Denominación N$ N$ 1.20 Retrib. de Servicios Personales 830:826.000 1. Personal presupuestado 595:104.000 ----------- - Sueldo básicos 594:129.000 - Adelanto a cuenta 975.000 2. Personal contratado 17:410.000 - Otros contratados 17:410.000 ---------- 3. Otras compensaciones 218:312.000 - Varios 120:303.000 - Prima por Antigüedad 96:898.000 - Quebranto de caja 1:111.000 --------- 1.21 Cargas Legales sobre Servicios Personales 182:537.000 1.22 Materiales y Suministros 3.121:512.000 1.23 Servicios no Personales 618:817.000 1.24 Máq. Equipo y Mobiliario Nuevos 260:583.000 1.27 Subsidios y otras Transferencias 674:366.000 3. A Organismos Públicos 7:706.000 4. A Organismos Privados 7:706.000 5. A Unidades Familiares por personal en actividad 312:401.000 ------------ - Hogar Constituido 42:352.000 - Asignación Familiar 17:074.000 - Primas Matrimonio y Nacimiento 770.000 - Compensación producto 5:769.000 - Viático comida 147:035.000 - Servicio médico 99:401.000 ----------- 9. Tributos municipales y nacionales 346:553.000 ------------ Rubro Denominación N$ N$ 1.28 Servicio de deudas y anticipos 5:461.000 4. Intereses deuda externa 5:461.000 --------- 1.29 Asignaciones globales 120:028.000 ------------ III - INVERSIONES 364:666.000 ----------- Rubro Denominación N$ N$ 4 Máquinas, Equipo y Mobiliario nuevos 181:832.000 5 Tierras, Edificios y otros activos 19:226.000 6 Construc., mejoras y rep. extraordinarias 163:608.000 La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto. - Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que evolucionan con el Salario mínimo nacional, índice de precios de la alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987. - Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4 "Máquinas, equipos y mobiliario nuevos", 7 "Subsidios y otras Transferencias" y 8 "Servicio de deudas y anticipos" incluyen U$S 73.560, U$S 80.615, U$S 500.000, U$S 178.550 y U$S 17.065 respectivamente cotizados al tipo de cambio promedio del año. PROGRAMA 1.3: ADMINISTRACION GENERAL N$ N$ I - INGRESOS 1.046:125.000 1. Transferencias interdivisionales 806:561.000 2. Varios 239:564.000 La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987. II - PRESUPUESTO OPERATIVO 9.233:066.000 Rubro Denominación N$ N$ 1.30 Retribuciones de Servicios Personales 1.752:529.000 1. Personal presupuestado 1.337:999.000 ------------- - Sueldos básicos 1.334:610.000 - Adelanto a cuenta 3:380.000 2. Personal contratado 49:350.000 ---------- - Otros contratados 49:311.000 - Adelanto a cuenta 39.000 3. Otras compensaciones 365:180.000 ----------- - Varios 178:917.000 - Prima por antigüedad 177:931.000 - Quebranto de caja 8:332.000 ----------- 1.31 Cargas Legales sobre Servicios Personales 383:723.000 1.32 Materiales y Suministros 662:693.000 1.33 Servicios no Personales 1.726:049.000 1.34 Máquinas, equipo y mobiliario nuevo 38:206.000 Rubro Denominación N$ N$ 1.37 Subsidios y otras Transferencias 3.681:476.000 3. A Organismos Públicos 8:853.000 4. A Organismos Privados 39:380.000 5. A Unidad familiares por personal en activ. 975:701.000 ----------- - Hogar Constituido 66:184.000 - Asignación Familiar 32:925.000 - Primas Matrimonio y Nacimiento 1:760.000 - Retardo mental 6:044.000 - Viático comida 276:355.000 - Servicio médico 592:433.000 ----------- 7. Becarios 6:847.000 9. Tributos municipales y nacionales 2.650:695.000 1.38 Servicio de deudas y anticipos 906:033.000 2. Amortización deuda externa 650:989.000 4. Intereses deuda externa 249:604.000 6. Préstamos 5:440.000 ------------ 1.39 Asignaciones globales 80:357.000 III - INVERSIONES 1.557:384.000 ------------- Rubro Denominación N$ N$ 3 Servicios no Personales 240:320.000 4 Máquinas, equipo y mobiliario nuevos 1.038:450.000 6 Construcciones, mejoras y reparaciones extraor. 278:614.000 -------------- La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto. Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales". 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", y los Beneficios Sociales que evolucionan con el salario mínimo nacional, indice de precios de alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987. - Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4 "Máquinas, Equipo y Mobiliario nuevos", 7 "Subsidios y otras Transferencias", 8 "Servicio de deudas y anticipos" y 9 "Asignaciones globales" incluyen U$S 90.000, U$S 2:840.000, U$S 36.000, U$S 505.130, dólares 2:814.350, U$S 112.380 respectivamente a la cotización promedio esperada del año. PROGRAMA 1.4: PROSPECCION RECURSOS MINERALES I - INVERSIONES 228:648.000 Rubro Denominación N$ N$ 3 Servicios no Personales 82:872.000 6 Construcciones, mejoras y reparaciones extraord. 145:776.000 ------------ La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla en los cuadros<IMAGE SRC="http://www.impo.com.uy/imagenes/puntov.jpg" BORDER=0> adjuntos que forman parte integrante de este decreto.