APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. EJERCICIO 2001

Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondientes al ejercicio 2001, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ I - INGRESOS 80.071.514 i.- INGRESOS CORRIENTES. 42.922.543 -Rentas de Activos Realizables. 36.022.484 -Rentas de Activos Financieros. 5.190.664 -Transferencias Sector Privado. 1.709.395 ii.- INGRESOS DE CAPITAL. 26.690.971 -Venta de Fracciones. 268.800 -Cuotas de Amortización. 1.318.446 -Ventas Campos y Forestación Desafectados 21.248.000 -Cuota Amortización Deudas Refinanc. 3.855.725 -Venta de Vehículos. 0 iii.- TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 10.458.000 -Subsidio Ley de Presupuesto Nacional 10.458.000 II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 71.620.814 DENOMINACION 0 RETRIBUCION SERVICIOS PERSONALES. 38.347.988 011.311.1 Directorio. 1.597.416 * Gerente General. 388.968 * Secretario Directorio. 327.552 011.311.2 Personal Presupuestado Redistribuido. 670.332 011.318. Aumento Mayo/92 Presupuestados. 24.696 019.311. Sueldo Anual Complementario Presupuestados 461.757 021.321. Sueldos Básicos Contratados. 12.644.220 021.326. Aumento Mayo/92 Contratados. 313.992 021.327. Diferencia de Sueldos. 1.417.013 029.321. Sueldo Anual Complementario Contratados. 2.391.929 036.331. Retribución Jornaleros y Destajo. 780.924 036.338. Aumento Mayo/92 Jornaleros. 40.585 039.331. Sueldo Anual Compl. Jornaleros y Destajo. 71.087 061.303.1 Prima a la Eficiencia Presupuestados. 217.507 061.303.2 Prima a la Eficiencia Contratados. 2.041.489 061.304.1 Funciones Distintas Presupuestados. 15.155 061.304.2 Funciones Distintas Contratados. 3.557.832 061.318. Redistribución Funcionarios Permanentes. 97.040 061.321. Horas Extra Contratados. 359.801 061.328. Redistribución Funcionarios Contratados. 52.112 062.311. Gastos de Representación. 539.736 062.318.1 Prima por Antigüedad Presupuestados. 108.763 062.328.2 Prima por Antigüedad Contratados. 1.228.107 062.338. Prima por Antigüedad Jornaleros. 34.857 063.1 Compensación Alimentación Presupuestados. 524.856 063.2 Compensación Alimentación Contratados. 5.957.640 077. Quebranto de Caja. 120.642 079. Subsidios ex - Directores. 1.126.769 098. Productividad. 1.235.211 1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 10.160.132 111. Aporte Patronal Jubilatorio. 9.393.330 123. Aporte Patronal al F. N. V. 383.401 131. Impuesto a las Retribuciones Personales. 383.401 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.652.949 3 SERVICIOS NO PERSONALES 7.262.811 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS. 5.219.564 729. Transferencias a Productores Privados 30.651 734. Subsidios a Gobiernos Departamentales. 83.591 739. Otras Transferen. a Organismos Publicos. 7.231 749. Transferencias a Instit sin Fines de Lucro 22.847 751. Prima por Matrimonio. 15.292 752. Prima por Hogar Constituido. 708.815 753. Prima por nacimiento. 15.292 754. Prestaciones por Hijo. 200.466 773. Becas. 393.120 774. Contribución por Asistencia Médica. 3.432.173 791. Tributos Nacionales. 302.498 792. Tributos Municipales. 7.588 III.- OPERACIONES FINANCIERAS. 6.243.657 8 SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. 6.243.657 81. Amortización de Deuda Interna. 0 83. Intereses de Deuda Interna. 6.082.307 85. Diferencia de Cambios y Otros. 49.409 86. Préstamos. 54.592 87. Devolución a Colonos. 57.349 9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.733.713 91. Sentencias Judiciales. 2.466.240 94. Partidas a Reaplicar. 267.473 IV.- PLAN DE INVERSIONES. 4.265.500 2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1.001.000 3 SERVICIOS NO PERSONALES. 1.446.400 4 MAQ., EQUIPOS Y MOBILIARIOS NUEVOS. 1.222.400 5 TIERRAS, ED. Y OTROS ACTIVOS PREEXIST. 288.000 6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. EXTRAORD. 234.200 9 ASIGNACIONES GLOBALES. 73.500 La apertura por proyectos, fuentes de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte de este Decreto. Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y Otras Transferencias" en lo relativo a beneficios sociales, están expresados a precios promedio de enero - junio 2001; e incluyen asimismo la mano de obra de la Inversión. Las normas presupuestales, planillas y estados que se acompañan se consideran parte integrante de este Decreto. Los sueldos de los señores Miembros del Directorio se determinarán en concordancia con lo comunicado por Nota de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con vigencia al mes de enero de 2001. Las remuneraciones establecidas para los cargos de los Señores Gerentes General y Secretario de Directorio quedan reguladas en el 95% y el 80% respectivamente de la retribución de los Señores Miembros del Directorio, excepto la del Señor Presidente.

Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 12,80 (doce pesos con ochenta por dólar americano), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio vendedor al momento de ejecución. Para las partidas en moneda nacional, el nivel de precios ha sido tomado sobre la base de los valores promedio del Indice de Precios al Consumo de enero - junio de 2001, (132,00, sobre base Marzo/1997 = 0).

El Directorio del Organismo podrá proponer al Poder Ejecutivo adecuaciones de los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y Otras Transferencias" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal, en períodos no menores de seis meses. Para ello, se tendrá en cuenta la variación del Indice de Precios al Consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas, sus disponibilidades financieras, así como las disposiciones que se acuerden en materia salarial entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la Mesa Central Coordinadora de Entes. Se prevé que se produzcan modificaciones de cargos, transformaciones y reestructura de escalas salariales sin aumentar el costo total del rubro 0, "Retribuciones de Servicios Personales". El Proyecto de Reestructura correspondiente se pondrá en práctica de inmediato a la Resolución de Directorio aprobatoria y previo visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En cuanto a las vacantes que se generen a partir del 01/01/2000 se eliminará el 100%. En caso de resultar necesario su mantenimiento por tratarse de cargos absolutamente imprescindibles, se suprimirán las partidas equivalentes. A todos los efectos la eliminación de las vacantes comprenderá la retribución total del cargo incluyendo compensaciones y beneficios sociales (Rubros 0, 1, 3 y 7). El Ente elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al 30/03/2001 la eliminación del 100% de las vacantes generadas entre dicha fecha y el 01/01/2000, a efectos de reducir los rubros de la Mano de Obra correspondiente. Una vez recibida la recomendación de aumento salarial por parte del Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un plazo no mayor de quince días a partir de la vigencia de dicho aumento salarial, el Ente elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas la adecuación de su presupuesto y la nueva apertura de los rubros 0, 1 y 7.

Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los rubros de gastos e inversiones, se realizará ajustando los duodécimos de cada rubro para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precio promedio del corriente año. Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del Indice de Precios al Consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado, en un plazo no mayor de quince días a partir del incremento salarial. El Directorio a su vez en un plazo no mayor de treinta días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los efectos de proceder a su previo informe favorable, obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas, las que serán comunicadas por las Empresas al Tribunal de Cuentas dentro de los quince días subsiguientes para su conocimiento.

Las inversiones se regularán por las normas dispuestas en el Decreto Nº 84/84 de 1º de marzo de 1984 y modificativos, excepto en lo concerniente a trasposiciones de asignaciones entre Proyectos de un mismo Programa, entre rubros de un mismo Proyecto así como las modificaciones entre componente nacional e importado para los que sólo se requerirá la autorización del Jerarca del Organismo, dando cuenta dentro de los diez días subsiguientes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto quien deberá, en igual plazo, comunicarlo al Tribunal de Cuentas. Las ampliaciones de proyectos ya incluídos en el Plan de Inversiones, las incorporaciones de Proyectos no previstos en el mismo y las modificaciones de las fuentes de financiamiento deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Tribunal de Cuentas. Se considera inversión el gasto destinado a la formación de activos físicos así como al aumento de las existencias de bienes a incorporarse al patrimonio del Ente y los gastos de estudio de los proyectos. Las asignaciones presupuestales por gastos de inversión, constituyen los montos que los Directores de cada programa pueden ejecutar en el Ejercicio. Se entiende por ejecución la incorporación efectiva de bienes al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización, la prestación de los servicios necesarios para la citada incorporación, así como toda asignación anticipada de recursos que se otorgue a proveedores con destino a una inversión. Los créditos para inversiones asignados globalmente por proyectos, deberán ser afectados por los Directores de cada Programa, de acuerdo con la clasificación del gasto público según su objeto. Las asignaciones presupuestales que se comprometan y no se ejecuten en el ejercicio, correspondientes a proyectos que no tienen previstos créditos para el ejercicio siguiente, se reprogramarán. El producido de la venta de todo tipo de activo, inclusive de materiales en desuso, podrá ser utilizado para financiar cualquier gasto de inversión.

Las trasposiciones entre los rubros de cada programa de Funcionamiento serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas por éste a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. Las trasposiciones regirán hasta el 31 de diciembre del Ejercicio en el cual se autorizan y tendrán las siguientes limitaciones: a) Sólo podrán servir como reforzantes, partidas que tengan asignación de carácter anual y no sean estimativas b) El rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" no podrá ser reforzado ni servir como reforzante. c) Los renglones del rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" podrán reforzarse entre sí ajustándose a las condiciones siguientes: 1. Que sólo se trasponga hasta el monto del crédito disponible y no comprometido. 2. Se podrán realizar trasposiciones entre distintos renglones del rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" a efectos de completar las reestructuras en trámite sin aumentar el costo total del Rubro 0. d) Los rubros 7 "Subsidios y Otras Transferencias" y 8 "Servicios de Deudas y Anticipos", no podrán servir como reforzantes. e) El rubro 9 "Asignaciones Globales" no podrá ser reforzado. f) Las trasposiciones de rubros inter-programáticas sólo podrán efectuarse entre rubros de igual denominación y no se podrán hacer transferencias de rubros entre Programas de distinta naturaleza.

Régimen de Compensaciones. Se establece un régimen de compensaciones para los cargos de Director de Departamento, Director de División, Gerente de Area, Subgerente General y los mencionados en el artículo Nº 23 del Estatuto de Funcionario del Ente, que no podrá superar el 35% del sueldo base. Hasta un máximo del 25% de sueldo base de cada cargo se liquidará cuando corresponda, teniendo en cuenta preferentemente las siguientes pautas a cumplir por los funcionarios, que serán reglamentadas por el Directorio del Organismo. - Mando efectivo y directo sobre el personal. - Llevar a cabo eficientemente las tareas asignadas. - Cumplimiento del horario de trabajo. - Estar a la orden del Instituto en la oportunidad que se le requiera. - Aceptar ser asignados a cumplir tareas especiales, tanto en la zona donde están asignados como en cualquier otra parte del País. El saldo de esta partida será afectado sólo en aquellos casos de asignación de funciones distintas a las del cargo contratado por un lapso definido y a término (por ejemplo subrogaciones). Los períodos de goce de Licencia ordinaria o especial con goce de sueldo (duelo, maternidad, paternidad, enfermedad, donación de sangre, matrimonio, estudios, licencia extraordinaria con goce de sueldo) y los lapsos que reglamentariamente se prevén para la realización de comisiones particulares no afectarán el cobro de esta compensación.

Régimen de Incentivos por Eficiencia para el Personal del Ente. Grados 1 a 14. Se prevén incentivos por eficiencia para los funcionarios comprendidos entre los grados 1 a 14, tomando como base de cálculo los sueldos básicos previstos del 50% de ese segmento del personal. A este respecto, se establece la siguiente norma: El premio se fijará en forma personal para el funcionario que se haya desempeñado eficientemente de acuerdo a un informe fundado del Jefe directo en función de las normas y parámetros que la reglamentación definirá. Se tomarán en cuenta los siguientes extremos: a) El funcionario que se haga merecedor de un incentivo económico será premiado con el cobro de hasta un 50% de la diferencia existente entre su cargo y el grado inmediato superior. No se tomarán en cuenta a estos efectos ni la compensación por antigüedad, ni los incentivos, ni la remuneración de horas extras que cobren los funcionarios de los grados inmediatos superiores. b) El monto que perciba por todo concepto un Jefe (sueldo básico, cobro por máximo de horas extras e incentivos) nunca podrá superar el monto que perciba un Director de Departamento por sueldo básico más un 20% de compensación. No se tomará en cuenta la compensación por antigüedad en virtud de su especialísimo fundamento.

Horas Extras. Las mismas podrán ser generadas - de acuerdo con las reglamentaciones interna vigente en el Instituto Nacional de Colonización, en los Escalafones Administrativo, Técnico Profesional "A" y "B", Especializado, Servicios Auxiliares y Rural dentro de la escala de grados de 1 al 14, encontrándose exceptuados los funcionarios que sean acreedores de una determinada Compensación. La dotación correspondiente tiene en cuenta lo dispuesto por el Artículo Nº 87 de la Ley Nº 14.416.

Régimen de Asignaciones Familiares. Se regirá de acuerdo a las siguientes normas: Asignación Familiar, decreto Nº 531/84 del 29 de noviembre de 1984, (Ley Nº 16.697 - artículos 26, 27 y 28), Primas por Matrimonio y Nacimiento, Ley Nº 15.767 del 13 de setiembre de 1985, Prima por Hogar Constituido Decreto Ley Nº 15.728 del 8 de febrero de 1985 y Ley Nº 15.748 del 14 de junio de 1985 y normas modificativas y concordantes, (Ley Nº 15.809, artículo Nº 24).

Los funcionarios del Ente percibirán como Prima por Antigüedad una cantidad igual al 2% del salario mínimo nacional fijado por el Poder Ejecutivo por año de servicio computado en la Administración Pública.

Los funcionarios y el personal zafral jornalero que prestan servicios en el Organismo tienen derecho a Servicio Médico. Se abonará a cada funcionario una suma equivalente a la cuota de afiliación completa por todo concepto de la mutualista de primera categoría de mayor costo. Para los funcionarios y el personal zafral jornalero radicados en lugares del interior en que no haya instituciones médicas de asistencia colectiva, el Instituto Nacional de Colonización se hará cargo de eventuales contrataciones de profesionales independientes en la zona, para la asistencia de medicina general.

El Organismo podrá disponer de hasta 600 U.R. anuales por concepto de Quebranto de Caja y reglamentará su aplicación afectándolo a aquellos funcionarios que manejen dinero o valores asimilados por su naturaleza y convertibilidad a efectivo en forma directa y permanente y proporcional al tiempo en que ejerzan las funciones. Su valor se ajustará automáticamente al momento de la ejecución.

Todos los funcionarios que prestan servicios en el Organismo en jornadas de 8 horas percibirán una compensación diaria por Alimentación y Transporte, en función de los parámetros que la reglamentación interna dictará, que se liquidará mensualmente en concordancia con los montos calculados por el Poder Ejecutivo tendientes a uniformizar esta prestación en las distintas empresas públicas, tomando en consecuencia como base el importe de $ 1.930,00 (nivel 01/2001) y $ 683,00 respectivamente. El 100% de esta partida constituye materia gravada a efectos de los aportes sociales.

Compensación Secretarías Directores. A las Secretarías de cada Director se le asignará una partida mensual de $ 8.465,00 en carácter de viático, reajustable con el I.P.C., cada seis meses, (mes base 100, diciembre de 2000), a efectos de solventar los gastos derivados de atención y representación que el desempeño de dichas tareas implica, y serán distribuidas por cada Director en los porcentajes que estime conveniente para cada uno de los funcionarios que tenga a su disposición, presentando los recibos pertinentes al Area de Administración Financiera, previo a la liquidación de la partida subsiguiente.

Prima por Productividad. Los funcionarios de Organismo tendrán derecho al cobro de una Prima por Productividad, si correspondiera, de acuerdo a los cálculos efectuados en el Organismo con el acuerdo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de acuerdo con lo concordado en el Convenio Salarial firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes el 19 de enero de 1998, comunicado por nota Nº 011/98/C de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 20 de enero de 1998. De dicho monto se destina: - un 10% para el Organismo, - un 10% para constituir un fondo de reserva destinado a atender el pago a los funcionarios en períodos en que el porcentaje de incremento de la productividad sea negativo o inferior al que se liquida para el año 1993. En tales casos se abonará a los funcionarios el porcentaje que el fondo de reserva permita y con el tope liquidado para el año 1993. El porcentaje destinado a fondo de reserva se incrementará en un 5% cada año hasta llegar a un máximo del 25%. La suma a percibir por el funcionario en caso de que existiese productividad, debe ser igualitario, entendiendo, no obstante que la misma en el futuro y por razones de mayor justicia puede ser diferencial.

La retribución extraordinaria de fin de año estará sujeta a montepío y será el equivalente a la doceava parte de las retribuciones personales sujetas a montepío, percibidas durante los doce meses anteriores al 1º de diciembre de cada año. Se admite el pago de un adelanto a cuenta de la mitad del período considerado y por el monto equivalente.

En la Asignación del rubro 7 "Subsidios y Otras Transferencias", se ha realizado una previsión para reparación y construcción de caminos y obras de arte que asciende a la suma de $ 76.929,00, así como también de $ 21.026,00 para transferencias sin fines de lucro y $ 28.208,00 como transferencias a productores privados, y además el importe de $ 7.000,00 a efectos de abonar la partida dispuesta por el art. 468 de la Ley Nº 17.296 modificativa del Art. 1º de la Ley Nº 16.853. Se incluye también en el presente decreto el costo del Convenio suscrito entre el Organismo y el Instituto Nacional de la Juventud para la realización de 10 (diez) becas de trabajo como máximo, financiado con recursos propios provenientes del ahorro por las renuncias presentadas como consecuencias del incentivo para el retiro.

En la asignación del rubro 8 "Servicios de Deudas y Anticipos", del programa 103 - Operaciones Financieras - se han efectuado las siguientes previsiones: a) Concesión de distintos préstamos a colonos a efectos de dar cumplimiento al Capitulo XVII de la Ley Nº 11.029. b) Devolución a Colonos según lo prescrito en el artículo Nº 10 del Régimen de Venta de Fracciones así como también por diferencia de área. c) Pago de Intereses del préstamo del B.R.O.U. por adquisición de campo y por concepto del Préstamo para financiar gastos operativos del ejercicio en curso.

Las contrataciones que se efectúen en régimen de arrendamiento de obra se ajustarán estrictamente a lo dispuesto por el artículo Nº 35 del T.O.C.A.F., el artículo Nº 37 de la Ley Nº 16.127 y el artículo Nº 15 de la Ley Nº 16.462.

La partida comprendida en el Rubro 9 "Asignaciones Globales", subrubro 9.1, "Sentencias Judiciales" corresponde al resultado de las sentencias según Fichas 219/99 y 174/2000 del 11/6/01 y 22/5/01, dictadas respectivamente por los Juzgados Letrados de 1ª. Instancia en lo Civil de 7mo. y 11avo. Turno; y la partida incluida en el subrubro 9.4, fue prevista como refuerzo de otros rubros, computándose un monto del orden del 3% de los rubros 2 y 3.

La aplicación de las presentes normas no significan en ningún caso, disminución en la remuneración actual de los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización.

Toda norma que no hubiera sido expresamente modificada por el presente Presupuesto, continuará en plena vigencia.

Se ha previsto una partida de $ 50.000 dentro del renglón 791 "Impuestos Nacionales" con carácter de "no limitativa", para hacer frente a las erogaciones emergentes de los posibles montos que puedan resultar de la aplicación del artículo Nº 637 de la Ley Nº 16.170.

En oportunidad en que las partidas de carácter no limitativo, sean incrementadas en función de las necesidades del Organismo se cursará la correspondiente comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.

Dése cuenta a la Comisión Permanente.

Comuníquese, publíquese, etc..-