Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la ejecución presupuestal 1984 de la Administración de Ferrocarriles del Estado, de acuerdo con el detalle siguiente: N$ N$ ________ ________ I - INGRESOS N$ 1.380:661.765 _____________ 1. Ingresos Propios 556:366.791 1.1 Ingresos del Giro 454:553.803 1.2 Ingresos ajenos al giro 100:615.616 1.3 Ingresos extraordinarios 1:199.372 _____________ 2. Recursos Legales 824:294.974 ___________ II - PRESUPUESTO OPERATIVO 1.515:778.149 _____________________ _____________ Programa 1 : Movimiento y tráfico 300:236.395 __________ ____________________ ___________ Rubro Denominación N$ N$ 0 Retribuciones Serv. Personales 266:731.803 ______________________________ ____________ 01 Retribuc. básicas a cargos permanentes 91:057.322 011 Retribuciones civiles 81:324.834 019 Sueldo anual complementario 9:732.488 02 Retrib. básicas personal contratado 91:461.582 021 Retribuciones civiles 81:408.308 029 Sueldo anual complementario 10:053.274 __________ 03 Retrib. básicas a func. no permanentes 427 039 Sueldo anual complementario 427 06 Retribuciones adicionales 65:583.769 061301 Por trabajo en horas extras 14:973.877 061302 Por cambio de residencia habitual 49:106.361 061304 Por funciones distintas al cargo 1:503.531 _________ 08 Adelanto a cuenta de futuros aumentos 18:608.790 09 Retribuciones de ejercicios anteriores 19.915 091 Retribuciones civiles 19.915 ______ 2 Materiales y Suministros 17:826.339 ________________________ __________ 3 Servicios no Personales 10:267.711 _______________________ __________ 4 Máquinas, equipos y mobiliarios nuevos 214.236 ______________________________________ _______ 7 Subsidios y otras transferencias 5:196.304 ________________________________ _________ 75 Transf. a unidades familiares por personal en actividad 5:154.059 752 Hogar Constituído 264.207 754 Prestaciones por hijo 2:371.668 759 Otros 2:518.184 _________ 7.7 Otras trasf. a us. familiares 42.245 773 Becas 42.245 ______ Programa 2: Tracción y mantenimiento de material rodante 564:478.243 __________ ____________________________________________ ___________ Rubro Denominación N$ N$ _____ ____________ ____ ____ 0 Retrib. Serv. Personales 245:537.675 ________________________ ___________ 01 Retrib. básicas a cargos permanentes 63:566.918 011 Retribuciones civiles 57:112.287 019 Sueldo anual complementario 6:454.631 02 Retrib. básicas personal contratado 119:811.676 021 Retribuciones civiles 108:075.851 029 Sueldo anual complementario 11:735.825 ___________ 03 Retrib. básicas a func. no permanentes 67.563 039 Sueldo anual complementario 67.563 ______ 06 Retribuciones adicionales 44:875.296 061301 Por trabajo en horas extras 9:163.989 061302 Por cambio de residencia habitual 33:557.633 061304 Por funciones destintas al cargo 2:153.674 __________ 08 Adelanto a cuenta de futuros aumentos 17:176.567 09 Retrib. de ejercicios anteriores 39.654 091 Retribuciones civiles 39.655 2 Materiales y Suministros 275:551.686 ________________________ ___________ 3 Servicios no Personales 16:435.356 _______________________ __________ 4 Máquinas, equipos y mobiliarios nuevos 21:909.696 ______________________________________ _______ 7 Subsidios y otras transferencias 5:043.830 ________________________________ _________ 75 Transf. a us. familiares por personal en actividad 4:272.086 752 Hogar Constituído 196.805 754 Prestaciones por hijo 1:771.581 759 Otros 2:303.700 _________ 77 Otras trasf. a us. familiares 771.744 773 Becas 771.744 _______ Programa 3: Conservación de la vía y obras 325:961.110 __________ ______________________________ ___________ Rubro Denominación N$ N$ _____ ____________ ____ ____ 0 Retrib. Serv. Personales 258:400.892 ________________________ ___________ 01 Retrib. básicas a cargos permanentes 46:755.931 011 Retribuciones civiles 41:140.826 019 Sueldo anual complementario 5:615.155 __________ 02 Retrib. básicas personal contratado 123:622.797 021 Retribuciones civiles 110:065.037 029 Sueldo anual complementario 13:557.760 ___________ 03 Retrib. básicas a func. no permanentes 4:443.401 06 Retribuciones adicionales 65:326.164 061301 Por trabajo en horas extras 3:351.191 061302 Por cambio de residencia habitual 60:610.487 061304 Por funciones destintas al cargo 1:364.486 __________ 08 Adelanto a cuenta de futuros aumentos 18:095.361 09 Retrib. de ejercicios anteriores 157.188 091 Retribuciones civiles 157.188 2 Materiales y Suministros 47:638.786 ________________________ ___________ 3 Servicios no Personales 9:952.312 _______________________ __________ 4 Máquinas, equipos y mobiliarios nuevos 4:323.727 ______________________________________ _______ 7 Subsidios y otras transferencias 5:645.393 ________________________________ _________ 75 Transf. a unidades fliares. por personal en actividad 5:619.002 752 Hogar Constituído 253.785 754 Prestaciones por hijo 2:937.367 759 Otros 2:427.850 _________ 77 Otras Trasf. a Us. familiares 26.391 773 Becas 26.391 _______ Programa 4: mantenimiento instalación, señalización y comunicaciones 58:225.686 __________ Rubro Denominación N$ N$ _____ ____________ ____ ____ 0 Retrib. Serv. Personales 35:823.851 ________________________ ___________ 01 Retrib. básicas a cargos permanentes 10:002.991 011 Retribuciones civiles 8:872.136 019 Sueldo anual complementario 1:130.855 02 Retrib. básicas personal contratado 15:105.752 021 Retribuciones civiles 13:582.073 029 Sueldo anual complementario 1:523.679 06 Retribuciones adicionales 3:409.251 061301 Por trabajo en horas extras 2:672.819 061302 Por cambio de residencia habitual 5:620.955 061304 Por funciones destintas al cargo 115.477 __________ 08 Adelanto a cuenta de futuros aumentos 2:289.472 09 Retrib. de ejercicios anteriores 16.385 091 Retribuciones civiles 16.385 2 Materiales y Suministros 18:611.534 ________________________ ___________ 3 Servicios no Personales 3:000.909 _______________________ __________ 4 Máquinas, equipos y mobiliarios nuevos 143.718 ______________________________________ _______ 7 Subsidios y otras transferencias 645.674 ________________________________ _________ 75 Transf. a unidades fliares. por personal en actividad 640.123 752 Hogar Constituído 30.525 754 Prestaciones por hijo 297.598 759 Otros 312.000 _________ 77 Otras Trasf. a Us. familiares 5.551 773 Becas 5.551 Programa 5: Direccion y Administración General 266:876.715 __________ __________________________________ ___________ Rubro Denominación N$ N$ _____ ____________ ____ ____ 0 Retrib. Serv. Personales 148:841.373 ________________________ ___________ 01 Retrib. básicas a cargos permanentes 50:726.700 011 Retribuciones civiles 46:279.754 019 Sueldo anual complementario 4:443.946 __________ 02 Retrib. básicas personal contratado 73:366.971 021 Retribuciones civiles 67:135.553 029 Sueldo anual complementario 6:231.418 __________ 05 Honorarios 4:672.415 06 Retribuciones adicionales 9:890.812 061301 Por trabajo en horas extras 6:501.922 061302 Por cambio de residencia habitual 1:455.990 061304 Por funciones destintas al cargo 1:841.114 062301 Por gastos de representación 91.786 __________ 08 Adelanto a cuenta de futuros aumentos 10:057.580 09 Retrib. de ejercicios anteriores 126.895 091301 Retribuciones civiles 126.895 2 Materiales y Suministros 66:683.546 ________________________ ___________ 3 Servicios no Personales 45:293.043 _______________________ __________ 4 Máquinas, equipos y mobiliarios nuevos 374.063 ______________________________________ _______ 7 Subsidios y otras transferencias 4:690.818 ________________________________ _________ 74 Transf. a instituciones sin fines de lucro 2.000 749 Otros 2.000 75 Transf. a Us. fliares. por personal en actividad 3:749.792 751 Prima por Matrimonio 3.532 752 Hogar Constituído 124.995 753 Prima por Nacimiento 4.150 754 Prestaciones por hijo 2:226.365 759 Otros 1:390.750 _________ 78 Transferencias al exterior 515.537 781 A organismos internacionales 514.637 789 O tras 900 _________ 79 Tributos municip. y nacionales 423.489 791 Nacionales 62.891 792 Municipales 360.598 ________ 9 Asignaciones globales 993.872 III - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS 130:850.119 ______________________________________ ___________ Rubro 8 Desembolsos financieros 130:580.119 IV - INVERSIONES ___________ Programa 201: Renovación de la via y construcción de nuevas líneas ____________ ____________________________________________________ N$ U$S Proyecto 001 Prolongación línea norte Km.329 145:763.967 34.542 Proyecto 003 Adq. eq. mant. y renovac. de la red 174.338 20.748 Proyecto 004 Renovación línea central 21:518.104 3:973.197 Proyecto 006 Renovación línea Minas 2:388.533 Programa 202: Ampliación y modernización del parque rodante y sus instalaciones. N$ U$S ______ _____ Proyecto 001 Reacondicionamiento parque tractivo 882.460 85.209 Proyecto 006 Reacondicionamiento parque remolcado 403.838 51.319